Eine Steuerdienstleistung auswählen

Wenn sich dein Shop in den Vereinigten Staaten befindet, kannst du Shopify Tax oder Manual Tax auswählen oder eine:n Drittanbieter:in für Steuerdienstleistungen nutzen, wenn du spezielle Lösungen benötigst. Wenn sich dein Shop in der Europäischen Union oder dem Vereinigten Königreich befindet, kannst du Shopify Tax, Basic Tax oder Manual Tax auswählen oder eine:n Drittanbieter:in für Steuerdienstleistungen nutzen.

Jedes Kalenderjahr ist Shopify Tax kostenlos, bis du die folgenden Schwellenwerte für den globalen GMV pro Shop erreichst:

• 100.000 USD für Shops in den Vereinigten Staaten
• 100.000 EUR für Shops in der Europäischen Union
• 100.000 GBP für Shops im Vereinigten Königreich
• 100.000 CAD für Shops in Kanada
• 100.000 USD für Shops in anderen Regionen

Nachdem du den Schwellenwert erreicht hast, gelten für berechtigte Bestellungen in den Regionen, in denen du Steuern erhebst, die Standardgebühren.

Ab dem 13.05.2026 ist Basic Tax nicht mehr für neue Shops verfügbar, die in oder nach Kanada, Großbritannien und in die Europäische Union verkaufen. Shops, die in diesen Regionen bereits Basic Tax als Steuerdienstleistung nutzen, können den Service weiterhin ohne Unterbrechung verwenden. Basic Tax ist in den unterstützten Regionen weiterhin für neue und bestehende Händler:innen verfügbar.

In der folgenden Tabelle siehst du, welche Steuerdienstleistung für deine Anforderungen am besten geeignet ist.

US-Steuerdienstleistungen

Steuerdienstleistungen für die EU und das Vereinigte Königreich

Steuerdienstleistungen in Kanada

Steuerdienstleistungen in den übrigen Ländern

Deine Steuerdienstleistung auswählen

Nachdem du die Funktionen und Überlegungen für die einzelnen Steuerdienstleistungen geprüft hast, kannst du den Dienst auswählen, den du verwenden möchtest.

Schritte:

1. Gehe in deinem Shopify-Adminbereich zu Einstellungen > Steuern und Zollgebühren.

2. Optional: Wenn du eine:n Drittanbieter:in für Steuerdienstleistungen nutzen möchtest, suche im Abschnitt Steuer-Apps die Steuer-App, die du verwenden möchtest, und klicke dann auf Installieren.

3. Klicke auf Vereinigte Staaten, Europäische Union oder Vereinigtes Königreich, je nachdem, für welche Region du eine Steuerdienstleistung auswählen möchtest.

4. Klicke im Abschnitt Steuerdienstleistung auf und klicke anschließend im Dialogfeld auf die entsprechende Option. Je nach deiner aktuellen Steuerdienstleistung lautet die Bezeichnung Upgrade für Dienstleistung durchführen, Dienstleistung wechseln oder Downgrade für Dienstleistung durchführen.

5. Wähle die Steuerdienstleistung aus, die du verwenden möchtest.

6. Klicke auf Speichern.

Registrierungsbasierte Steuererhebung

Steuern werden automatisch für berechtigte Staaten und Länder erhoben, in denen du eine registrierte Steuerschuld hast.

Steuersatzberechnung anhand von Produktkategorien

Steuerbefreiungen und -änderungen werden automatisch auf der Grundlage der Produktkategorie berechnet.

Automatische Empfehlungen für Produktkategorien

Produktkategorien werden für deine Produkte automatisch vorgeschlagen.

Managed Markets

Managed Markets wird von Shopify Tax und Basic Tax unterstützt. Du kannst Manual Tax nicht in Kombination mit Managed Markets verwenden.

Adressgenauigkeit (nur Vereinigte Staaten)

Adressgenauigkeit bedeutet, dass Steuern präzise anhand der Straßenadresse berechnet werden, anstatt sich nur auf Postleitzahlen zu beschränken. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Unterstützung für staatliche Gebühren (nur Vereinigte Staaten)

Einige Bundesstaaten erheben steuerähnliche Gebühren. In Colorado unterliegen beispielsweise Bestellungen mit steuerpflichtigen Waren, die per Kraftfahrzeug in Colorado zugestellt werden, einer nicht erstattungsfähigen Zustellgebühr für den Einzelhandel. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Steuerfreie Tage (nur Vereinigte Staaten)

Spezielle Steuersätze, die an bestimmten Daten gelten, werden automatisch berechnet. Texas hat beispielsweise jedes Jahr vom 5. bis 7. August umsatzsteuerfreie Tage. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten.

Anteilige Versandsteuer

Die anteilige Versandsteuer ist die Steuer auf den Versand, die im Verhältnis zur Steuer auf die Produkte berechnet wird. Beim anteilig besteuerten Versand werden der Steuersatz für die Positionen und der Wert der Positionen berücksichtigt, um den gewichteten Durchschnittsprozentsatz auf den Versand anzuwenden. Dies ist in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich eine Anforderung.

Steuerberichte

Ermöglicht dir den Zugriff auf Berichte, in denen die Höhe der von dir erhobenen Steuern angezeigt wird.

Einblicke in die Steuerpflicht

Automatische Vorschläge und Einblicke in deine potenziellen steuerlichen Verpflichtungen, basierend darauf, wohin du versendest und verkaufst. Diese Funktion ist nur in Shopify Tax enthalten. Einblicke in steuerliche Verpflichtungen sind für die folgenden Länder und Regionen verfügbar:

• Die USA
• Die Europäische Union
• Großbritannien
• Kanada

Erweiterte Berichte (nur USA)

Erweiterte Steuerberichte enthalten zusätzliche Details über die Höhe der von dir erhobenen Steuern und können dir bei der Einreichung bei den Steuerbehörden helfen.

B2B-Steuerbefreiungen

Ermöglicht dir den Verkauf von lizenzierten Produkten, die steuerbefreit sind.

Steuerbefreiungen für Kund:innen

Ermöglicht es dir festzulegen, dass bestimmte Kund:innen steuerbefreit sind.

Produkt- und Versand-Steuerüberschreibungen

Weise Produkt-Steuerüberschreibungen oder Versand-Steuerüberschreibungen zu, um bestimmte Steuersätze anzuwenden, die alle anderen Steuerberechnungen für ausgewählte Produkte oder Versandziele überschreiben. Überschreibungen können nur auf Bundesstaats- oder Länderebene angewendet werden, wenn du Manual Tax verwendest.

Steuern in Bundesstaaten ohne bundesstaatliche Umsatzsteuer erheben (nur Vereinigte Staaten)

Ermöglicht es dir, Steuern in Bundesstaaten zu erheben, die keinen allgemeinen Steuersatz haben. Wenn du dich beispielsweise in New Hampshire befindest und vor Ort zubereitete und verzehrte Lebensmittel verkaufst, musst du möglicherweise einen Steuersatz von 9 % anwenden.

Rechnungen mit MwSt. generieren und anzeigen (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)

Ermöglicht dir das Generieren und Anzeigen von Rechnungen mit MwSt. In der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich sind Rechnungen mit MwSt. für umsatzsteuerbefreite Fernverkäufe erforderlich. Rechnungen mit MwSt. werden für Kund:innen auf der Bestellbestätigungsseite und für dich auf der Bestellseite zum Zugreifen und Herunterladen angezeigt. Um die Rechnungsfunktionen nutzen zu können, musst du Rechnungen mit MwSt. aktivieren.

Benutzerdefiniertes Logo zu Rechnungen mit MwSt. hinzufügen (nur Europäische Union und Vereinigtes Königreich)

Ermöglicht es dir, Rechnungen mit MwSt. mit einem benutzerdefinierten Logo, das du hochlädst, zu generieren und anzuzeigen.