Choix d’un service fiscal

Si votre boutique est située aux États-Unis, vous pouvez sélectionner Shopify Tax, Manual Tax ou un fournisseur de services fiscaux tiers si vous avez besoin de solutions spécialisées. Si votre boutique est située dans l’Union européenne ou au Royaume-Uni, vous pouvez sélectionner Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax ou un fournisseur de services fiscaux tiers.

Chaque année civile, Shopify Tax est gratuit jusqu’à ce que vous atteigniez les seuils suivants de GMV mondial par boutique :

• 100 000 USD pour les boutiques situées aux États-Unis
• 100 000 EUR pour les boutiques situées dans l’Union européenne
• 100 000 GBP pour les boutiques situées au Royaume-Uni
• 100 000 CAD pour les boutiques situées au Canada
• 100 000 USD pour les boutiques situées dans d’autres régions

Une fois le seuil atteint, des tarifs standard s’appliquent aux commandes admissibles dans les régions où vous percevez la taxe.

À compter du 13 mai 2026, Basic Tax n’est plus disponible pour les nouvelles boutiques vendant au Canada, au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Les boutiques qui utilisent déjà Basic Tax comme service fiscal dans ces régions peuvent continuer à l’utiliser sans interruption. Basic Tax reste à la disposition des marchands nouveaux et existants dans les régions prises en charge.

Consultez le tableau suivant pour déterminer le service fiscal le mieux adapté à vos besoins.

Services fiscaux aux États-Unis

Services fiscaux dans l’UE et au R.-U.

Services fiscaux au Canada

Services fiscaux dans les autres pays

Choisir votre service fiscal

Après avoir examiné les fonctionnalités et les considérations relatives à chaque service fiscal, vous pouvez choisir celui que vous souhaitez utiliser.

Étapes :

1. Depuis votre interface administrateur Shopify, allez à Paramètres > Taxes et droits de douane.

2. Facultatif : si vous souhaitez utiliser un fournisseur de services fiscaux tiers, recherchez l’application de taxes que vous souhaitez utiliser dans la section Applications de taxes, puis cliquez sur Installer.

3. Cliquez sur États-Unis, Union européenne ou Royaume-Uni, en fonction de la région pour laquelle vous souhaitez sélectionner un service fiscal.

4. Dans la section Service fiscal, cliquez sur , puis cliquez sur l’option dans la boîte de dialogue. Selon votre service fiscal actuel, elle s’intitule Mettre le service à niveau, Changer de service ou Passer au service inférieur.

5. Sélectionnez le service fiscal que vous souhaitez utiliser.

6. Cliquez sur Enregistrer.

Perception de la taxe basée sur l’inscription

Les taxes sont perçues automatiquement pour les États et pays admissibles où vous avez un assujettissement à la taxe enregistré.

Calcul du taux à l’aide des catégories de produits

Les exonérations et modifications de taxes sont calculées automatiquement en fonction de la catégorie du produit.

Recommandations automatiques pour les catégories de produits

Des catégories de produits sont automatiquement suggérées pour vos produits.

Managed Markets

Managed Markets est pris en charge par Shopify Tax et Basic Tax. Vous ne pouvez pas utiliser Manual Tax avec Managed Markets.

Précision au niveau de l’adresse (États-Unis uniquement)

La précision au niveau de l’adresse signifie que les taxes sont calculées de façon exacte en fonction de l’adresse postale, plutôt que d’être limitées aux codes postaux. Cette fonctionnalité est incluse uniquement dans Shopify Tax.

Prise en charge des frais d’État (États-Unis uniquement)

Certains États perçoivent des frais assimilés à des taxes. Par exemple, au Colorado, les commandes contenant des marchandises taxables livrées par un véhicule motorisé au Colorado sont soumises à des frais de livraison au détail non remboursables. Cette fonctionnalité est incluse uniquement dans Shopify Tax.

Périodes de détaxe (États-Unis uniquement)

Les taux de taxation spéciaux qui s’appliquent à des dates spécifiques sont calculés automatiquement. Par exemple, le Texas a une période de détaxe sur les ventes du 5 au 7 août chaque année. Cette fonctionnalité est incluse uniquement dans Shopify Tax.

Taxe d’expédition proportionnelle

La taxe d’expédition proportionnelle désigne la taxe facturée sur l’expédition qui est calculée proportionnellement à la taxe facturée sur les produits. L’expédition taxée proportionnellement tient compte du taux de taxation des articles du panier et de la valeur de ces articles pour facturer le pourcentage moyen pondéré sur l’expédition, ce qui est une exigence dans l’Union européenne et au Royaume-Uni.

Rapports de taxes

Vous permet d’accéder à des rapports qui affichent le montant des taxes que vous avez perçues.

Informations sur les obligations fiscales

Suggestions et informations automatiques concernant vos obligations fiscales potentielles en fonction de l’endroit où vous expédiez et vendez vos produits. Cette fonctionnalité est incluse uniquement dans Shopify Tax. Les informations sur les obligations fiscales sont disponibles pour les pays et régions suivants :

• Les États-Unis
• L’Union européenne
• Le Royaume-Uni
• Le Canada

Rapports avancés (États-Unis uniquement)

Les rapports de taxes avancés contiennent des détails supplémentaires sur le montant des taxes que vous percevez et peuvent être utilisés pour vous aider à effectuer vos déclarations auprès des autorités fiscales.

Exonérations fiscales B2B

Vous permet de vendre des produits sous licence qui sont exonérés de taxes.

Exonérations fiscales pour les clients

Vous permet d’indiquer que des clients spécifiques sont exonérés de taxes.

Dérogations fiscales sur les produits et l’expédition

Attribuez des dérogations fiscales sur les produits ou des dérogations fiscales sur l’expédition pour appliquer des taux de taxation spécifiques qui remplacent tout autre calcul de taxes pour les produits ou les destinations d’expédition sélectionnés. Les dérogations ne peuvent être appliquées qu’au niveau de l’État ou du pays si vous utilisez Manual Tax.

Percevoir une taxe dans les États sans taxe de vente d’État (États-Unis uniquement)

Vous permet de percevoir une taxe dans les États qui n’ont pas de taux de taxation global. Par exemple, si vous vous trouvez dans le New Hampshire et que vous vendez des aliments préparés et consommés sur place, vous devrez peut-être appliquer un taux de taxation de 9 %.

Générer et afficher des factures avec TVA (Union européenne et Royaume-Uni uniquement)

Vous permet de générer et d’afficher des factures avec TVA. Dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, les factures avec TVA sont requises pour les ventes à distance exonérées de TVA. Les factures avec TVA sont affichées sur la page de confirmation de commande pour les clients et sur la page de la commande, où vous pouvez y accéder et les télécharger. Pour utiliser les fonctionnalités de facturation, vous devez activer les factures avec TVA.

Ajouter un logo personnalisé aux factures avec TVA (Union européenne et Royaume-Uni uniquement)

Vous permet de générer et d’afficher des factures avec TVA avec un logo personnalisé que vous chargez.