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Shopify Collective के साथ बिक्री के लिए टैक्स को समझना

जब आप Shopify Collective के साथ किसी सप्लायर के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो आप अपने ऑनलाइन स्टोर से की जाने वाली किसी भी दूसरी बिक्री की तरह ही अपने ग्राहक की खरीद पर टैक्स ले सकते हैं। आपके द्वारा इकट्ठा की जाने वाली टैक्स की राशि आपके देश की अलग-अलग ज़रूरतों और आपके स्टोर की टैक्स सेटिंग पर आधारित होती है।

अगर आपका स्टोर यूनाइटेड किंगडम (UK) या यूरोपीय संघ (EU) के किसी देश में है, तो आपको रिटेलर के रूप में Shopify Collective का उपयोग करने के लिए अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन की स्थिति की पुष्टि करनी होगी।

जब आप किसी सप्लायर के प्रोडक्ट बेचते हैं, तो वह आपसे अपने आप B2B सेल्स टैक्स इकट्ठा करना चुन सकता है। जब कोई सप्लायर आपसे सेल्स टैक्स लेता है, तो नीचे दी गई बातों की समीक्षा करें:

  • सप्लायर, B2B सेल्स टैक्स का हिस्सा संबंधित टैक्स अथॉरिटी को देने के लिए ज़िम्मेदार है। हो सकता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के आधार पर, अपने संबंधित टैक्स अथॉरिटी से क्रेडिट के रूप में वसूले गए सेल्स टैक्स की राशि को वापस क्लेम कर पाएं।
  • अगर आपके पास रीसेल सर्टिफ़िकेट है, जो आपको अपने सप्लायर को टैक्स का पेमेंट करने से छूट देता है, तो आपको सप्लायर को सर्टिफ़िकेट की एक कॉपी देनी होगी और वे आपसे कोई सेल्स टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे।
  • किसी देश में आपके टैक्स रजिस्ट्रेशन की स्थिति, Collective सेल के लिए टैक्स में छूट और टैक्स क्रेडिट का क्लेम करने की आपकी क्षमता पर असर डाल सकती है।

इस पेज पर

देखें कि कोई सप्लायर आपसे टैक्स इकट्ठा करता है या नहीं

आप अपने Shopify Collective ऐप के सप्लायर सेक्शन में उन सप्लायर के बारे में विवरण देख सकते हैं, जो आपके साथ हुए लेन-देन पर टैक्स लेते हैं। टेबल में टैक्स इकट्ठा करें स्तंभ यह बताता है कि कोई सप्लायर आपसे सेल्स टैक्स इकट्ठा करता है या नहीं।

आप यह जानकारी अपने अलग-अलग सप्लायर विवरण पेज पर भी देख सकते हैं। अगर आप यूके के रिटेलर हैं, तो आपके यूके सप्लायर के VAT नंबर भी सप्लायर विवरण पेज में दिखाए जाते हैं।

चरण:

  1. अपने Shopify एडमिन से, ऐप्स > Collective पर जाएं।

  2. सप्लायर पर क्लिक करें।

  3. उस सप्लायर पर क्लिक करें, जिसके टैक्स विवरण आप देखना चाहते हैं।

  4. पेमेंट और टैक्स सेक्शन में, समीक्षा करें कि कोई सप्लायर आपसे टैक्स इकट्ठा करता है या नहीं।

Shopify Collective लेन-देन के लिए टैक्स की गणना कैसे की जाती है, यह समझना

सेल्स टैक्स का पेमेंट कहां किया जाना है, यह तय करने के लिए और टैक्स की राशि की गणना किस कीमत से की जाती है, यह तय करने के लिए नीचे दी गई टेबल की समीक्षा करें।

टेबल, Collective में सप्लायर-से-रिटेलर लेन-देन के लिए डिफ़ॉल्ट टैक्स सेटिंग की रूपरेखा बताती है, लेकिन आपको किसी टैक्स पेशेवर से यह पुष्टि करनी चाहिए कि ये परिदृश्य आपके विशेष सेल लेन-देन के लिए उपयुक्त हैं।

जिब्राल्टर या हांगकांग में स्थित सप्लायर और रिटेलर के बीच कोई टैक्स नहीं लिया जाता है।

Shopify Collective के साथ रिटेलर से सप्लायर कैसे सेल्स टैक्स इकट्ठा करते हैं, इसकी शर्तों को दिखाने वाली टेबल
सप्लायर/रिटेलर का देशग्राहक का देशवह कीमत जिस पर टैक्स की गणना की जाती हैवह लोकेशन जहां टैक्स देय है
संयुक्त राज्य (केवल California और मैसाचुसेट्स)संयुक्त राज्यरिटेल कीमतग्राहक के शिपिंग पते का देश, राज्य या प्रांत
संयुक्त राज्य (अन्य सभी राज्य)संयुक्त राज्यलागत कीमतग्राहक के शिपिंग पते का देश, राज्य या प्रांत
संयुक्त राज्य (केवल California और मैसाचुसेट्स)बाकी दुनियारिटेल कीमतरिटेलर के पते का देश, राज्य या प्रांत
संयुक्त राज्य (अन्य सभी राज्य)बाकी दुनियालागत कीमतरिटेलर के पते का देश, राज्य या प्रांत
अन्य सभी देश जहां Collective का उपयोग किया जा सकता है (जिब्राल्टर और हांगकांग को छोड़कर)कोई भी उपलब्ध शिपिंग लोकेशनलागत कीमतरिटेलर के पते का देश, राज्य या प्रांत

Shopify Collective लेन-देन के लिए उदाहरण टैक्स और मुनाफ़े के परिदृश्य

नीचे दिए गए लेन-देन के परिदृश्य यह दर्शाते हैं कि जब दोनों पक्ष अपनी प्रोडक्ट कीमतों को या तो टैक्स को छोड़कर या टैक्स सहित सेट करते हैं, तो रिटेलर और सप्लायर के लिए मुनाफ़े की गणना कैसे की जाती है। आप इसे अपने Shopify एडमिन में सेटिंग > टैक्स और शुल्क > ग्लोबल सेटिंग > प्रोडक्ट की कीमत और शिपिंग रेट में सेल्स टैक्स शामिल करें पर जाकर कॉन्फ़िगर करते हैं। लेन-देन के उदाहरण बेचे गए प्रोडक्ट पर लागू 30% रिटेलर मार्जिन पर आधारित हैं।

परिदृश्य 1: घरेलू सेल जहां सप्लायर और रिटेलर दोनों प्रोडक्ट की कीमतों से सेल्स टैक्स को बाहर रखते हैं

  • अमेरिकी सप्लायर > अमेरिकी रिटेलर > अमेरिकी ग्राहक
  • रिटेलर और सप्लायर दोनों ने अपनी प्रोडक्ट कीमतों से टैक्स को बाहर रखा है।
  • इसलिए, टैक्स इसमें जोड़ा जाता है:
    • रिटेलर के चेकआउट पर ग्राहक को दिखाई जाने वाली प्रोडक्ट की कीमत।
    • प्रोडक्ट की लागत कीमत जो रिटेलर सप्लायर को चुकाता है।
  • यह उदाहरण B2B और DTC दोनों टैक्स के लिए उपयोग की जा रही 10% की दर पर आधारित है।
अमेरिकी घरेलू सेल के लिए टैक्स गणना का ब्रेकडाउन जहां सप्लायर और रिटेलर दोनों मूल्य निर्धारण से टैक्स को बाहर रखते हैं।
मूल्य निर्धारण का विवरणगणनाराशि (USD)
सप्लायर के प्रोडक्ट की रिटेल कीमत (टैक्स को छोड़कर)लागू नहीं$100
रिटेलर के लिए प्रोडक्ट की लागत (टैक्स को छोड़कर)(100%-मार्जिन%) x रिटेल कीमत(100% - 30%) x $100 = $70
चेकआउट पर ग्राहक को दिखाई गई प्रोडक्ट की कीमतलागू नहीं$100
चेकआउट पर DTC टैक्स जोड़ा गयारिटेल कीमत x DTC टैक्स रेट$100 x 10% = $10
चेकआउट पर ग्राहक का पेमेंटरिटेल कीमत + DTC टैक्स$100 + $10 = $110
सप्लायर/रिटेलर लेन-देन के लिए B2B टैक्सरिटेलर को प्रोडक्ट की लागत x B2B टैक्स रेट$70 x 10% = $7
सप्लायर को रिटेलर का पेमेंटरिटेलर को प्रोडक्ट की लागत + B2B टैक्स$70 + $7 = $77
रिटेलर की आयग्राहक का पेमेंट - सप्लायर को रिटेलर का पेमेंट$110 - $77 = $33
रिटेलर का शुद्ध लाभ (30%)रिटेलर की आय - DTC टैक्स + B2B टैक्स क्रेडिट$33 - $10 + $7 = $30
सप्लायर का शुद्ध लाभ (70%)सप्लायर को रिटेलर का पेमेंट - B2B टैक्स$77 - $7 = $70

परिदृश्य 2: घरेलू बिक्री जहां सप्लायर और रिटेलर दोनों प्रोडक्ट की कीमतों में बिक्री टैक्स शामिल करते हैं

  • यूके सप्लायर > यूके रिटेलर > यूके ग्राहक
  • रिटेलर और सप्लायर दोनों ने अपने प्रोडक्ट की कीमतों में टैक्स शामिल किया है।
  • इसलिए, टैक्स पहले से ही इसमें शामिल है:
    • वह राशि जो ग्राहक रिटेलर के चेकआउट पर चुकाता है।
    • वह राशि जो रिटेलर प्रोडक्ट के लिए सप्लायर को चुकाता है।
  • यह उदाहरण B2B और DTC दोनों टैक्स के लिए उपयोग की जा रही 20% दर पर आधारित है।
यूके की घरेलू बिक्री के लिए टैक्स गणना का ब्रेकडाउन, जहां सप्लायर और रिटेलर दोनों मूल्य निर्धारण में टैक्स शामिल करते हैं।
मूल्य निर्धारण का विवरणगणनाराशि (GBP)
सप्लायर के प्रोडक्ट की रिटेल कीमत (टैक्स सहित)लागू नहीं£120
रिटेलर के लिए प्रोडक्ट की लागत (टैक्स सहित)(100%-मार्जिन%) x रिटेल कीमत(100% - 30%) x £120 = £84
चेकआउट पर ग्राहक का पेमेंटलागू नहीं£120
चेकआउट पर ग्राहक के पेमेंट में DTC टैक्स शामिल हैरिटेल कीमत x [1 - 1÷(1 + DTC टैक्स दर)]£120 x (1-1/(1+20%)) = £20
सप्लायर को रिटेलर का पेमेंटलागू नहीं£84
सप्लायर को रिटेलर के पेमेंट में B2B टैक्स शामिल हैरिटेलर के लिए प्रोडक्ट की लागत x [1 - 1÷(1 + B2B टैक्स दर)]£84 x (1-1/(1+20%)) = £14
रिटेलर की आयग्राहक का पेमेंट - सप्लायर को रिटेलर का पेमेंट£120 - £84 = £36
रिटेलर का शुद्ध लाभ (30%)रिटेलर की आय - DTC टैक्स + B2B टैक्स क्रेडिट£36 - £20 + £14 = £30
सप्लायर का शुद्ध लाभ (70%)सप्लायर को रिटेलर का पेमेंट - B2B टैक्स£84 - £14 = £70

अपनी यूके या ईयू टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति वेरिफ़ाई करें

जब आप यूके या ईयू में मौजूद स्टोर के लिए अपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति वेरिफ़ाई करते हैं, तो दिखाई देने वाली टैक्स आईडी और बिलिंग पता आपके Shopify एडमिन में इन लोकेशन से जुड़े होते हैं:

चरण:

  1. अपने Shopify एडमिन से, ऐप्स > Collective पर जाएं।

  2. सेटिंग्स पर क्लिक करें.

  3. टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति सेक्शन में:

    • अगर कोई वेरिफ़ाई नहीं किया गया बैज है, तो इनमें से कोई भी काम करें:
      • अगर वैट संख्या पहले से भरी हुई है:
        1. वैकल्पिक: अगर आपको पहले से भरे विवरण को एडिट करना है, तो edit आइकन पर क्लिक करें और फिर अपने बदलाव करें।
        2. वैकल्पिक: बिलिंग पता लिंक पर क्लिक करें और फिर पुष्टि करें कि आपका बिलिंग पता सही है।
        3. पुष्टि करें कि मैं वेरिफ़ाई करता हूं कि मेरी वैट संख्या और बिलिंग पता सही है चेक बॉक्स चुना गया है।
        4. वेरिफ़ाई करें पर क्लिक करें।
      • अगर वैट संख्या पहले से नहीं भरी हुई है और आपके स्टोर की बिक्री वैट रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है:
        1. जारी रखें पर क्लिक करें।
        2. टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति वेरिफ़ाई करें डायलॉग में, मेरे पास वैट संख्या है चुनें।
        3. अपनी वैट संख्या डालें।
        4. सेव करें पर क्लिक करें.
        5. वैकल्पिक: टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति सेक्शन में, बिलिंग पता लिंक पर क्लिक करें और फिर पुष्टि करें कि आपका बिलिंग पता सही है।
        6. पुष्टि करें कि मैं वेरिफ़ाई करता हूं कि मेरी वैट संख्या और बिलिंग पता सही है चेक बॉक्स चुना गया है।
        7. वेरिफ़ाई करें पर क्लिक करें।
      • अगर वैट संख्या पहले से नहीं भरी हुई है और आपके स्टोर की बिक्री वैट रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड से कम है:
        1. जारी रखें पर क्लिक करें।
        2. टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति वेरिफ़ाई करें डायलॉग में, मुझे वैट के लिए रजिस्टर करने या उसे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है चुनें।
        3. सेव करें पर क्लिक करें.
        4. वैकल्पिक: टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति सेक्शन में, बिलिंग पता लिंक पर क्लिक करें और फिर पुष्टि करें कि आपका बिलिंग पता सही है।
        5. पुष्टि करें कि मैं वेरिफ़ाई करता हूं कि मेरी टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति और बिलिंग पता सही है चेक बॉक्स चुना गया है।
        6. वेरिफ़ाई करें पर क्लिक करें।
      • अगर टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति इस रूप में दिखाई देती है मुझे वैट के लिए रजिस्टर करने या उसे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, और यह जानकारी सही है:
        1. वैकल्पिक: बिलिंग पता लिंक पर क्लिक करें और फिर पुष्टि करें कि आपका बिलिंग पता सही है।
        2. पुष्टि करें कि मैं वेरिफ़ाई करता हूं कि मेरी टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति और बिलिंग पता सही है चेक बॉक्स चुना गया है।
        3. वेरिफ़ाई करें पर क्लिक करें।
      • अगर टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति इस रूप में दिखाई देती है मुझे वैट के लिए रजिस्टर करने या उसे इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, और यह जानकारी गलत है:
        1. टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति फ़ील्ड में, edit आइकन पर क्लिक करें।
        2. टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति वेरिफ़ाई करें डायलॉग में, मेरे पास वैट संख्या है चुनें।
        3. अपनी वैट संख्या डालें।
        4. सेव करें पर क्लिक करें.
        5. वैकल्पिक: टैक्स रजिस्ट्रेशन स्थिति सेक्शन में, बिलिंग पता लिंक पर क्लिक करें और फिर पुष्टि करें कि आपका बिलिंग पता सही है।
        6. पुष्टि करें कि मैं वेरिफ़ाई करता हूं कि मेरी वैट संख्या और बिलिंग पता सही है चेक बॉक्स चुना गया है।
        7. वेरिफ़ाई करें पर क्लिक करें।
    • अगर कोई अयोग्य बैज है और एक मैसेज दिखाई देता है जिसमें लिखा है आपको टैक्स इकट्ठा करने के लिए Shopify Tax या किसी थर्ड-पार्टी ऐप का उपयोग करना होगा, तो जारी रखें पर क्लिक करें और फिर Shopify Tax, बेसिक टैक्स या थर्ड-पार्टी टैक्स ऐप में से किसी एक का उपयोग करने के लिए अपना स्टोर सेटअप करने के लिए ज़रूरी कदम उठाएं।