टैक्स ओवरराइड और छूट

Shopify के भीतर टैक्स की गणना ऑटोमैटिक रूप से की जाती है, लेकिन आप अपने द्वारा चार्ज किए जाने वाले टैक्स पर ज़्यादा नियंत्रण के लिए इन टैक्स रेट को ओवरराइड कर सकते हैं. अगर आपको निम्नलिखित में से कुछ भी करने की ज़रूरत है, तो ओवरराइड का उपयोग करें:

• नियंत्रित करें कि आप किसी विशिष्ट प्रोडक्ट के लिए कितना टैक्स लेते हैं
• टैक्स अपवादों और छूटों को प्रबंधित करें
• शिपिंग गंतव्यों के लिए यूनीक टैक्स रेट निर्दिष्ट करें
• टैक्स-छूट वाले ग्राहकों के लिए यूनीक टैक्स रेट निर्दिष्ट करें

उदाहरण के लिए, आप संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य टैक्स छूट, कनाडा में प्रांतीय टैक्स छूट या यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम में VAT छूट के लिए ओवरराइड निर्दिष्ट कर सकते हैं.

टैक्स ओवरराइड सेट करने के लिए, उन प्रोडक्ट के लिए एक मैन्युअल कलेक्शन बनाएं जिन्हें टैक्स से छूट मिली है, और फिर उस कलेक्शन पर ओवरराइड लागू करें।

अगर आपको सेल्स टैक्स चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ओवरराइड बना सकते हैं और टैक्स रेट को 0% पर सेट कर सकते हैं. यह पक्का करने के लिए कि आप अपने ग्राहकों से सही टैक्स रेट चार्ज कर रहे हैं, हमेशा स्थानीय टैक्स प्राधिकरण से जांच करें.

टैक्स ओवरराइड और छूट सेट अप करने से जुड़ी बातें

टैक्स ओवरराइड सेट अप करने से पहले, निम्नलिखित बातों की समीक्षा करें:

• ग्राहक की टैक्स छूट हमेशा टैक्स ओवरराइड पर प्राथमिकता लेती है. अगर किसी ग्राहक को टैक्स में छूट मिली है, तो उनसे लागू प्रोडक्ट पर टैक्स नहीं लिया जाएगा, भले ही टैक्स ओवरराइड लागू हों. यह सभी प्रकार के टैक्स ओवरराइड पर लागू होता है, जैसे कि प्रोडक्ट या शिपिंग.
• आप सिर्फ़ मैन्युअल संग्रहण पर टैक्स ओवरराइड सेट अप कर सकते हैं. आप ऑटोमैटिक संग्रहण के साथ टैक्स ओवरराइड का इस्तेमाल नहीं कर सकते.
• टैक्स ओवरराइड ऑनलाइन सेल और Shopify POS सेल पर लागू होते हैं.

किसी प्रोडक्ट को सेल्स टैक्स से छूट देने के लिए सेट करें

अगर आपके पास कुछ ही प्रोडक्ट हैं जिन्हें टैक्स से छूट मिली है, तो आप इन प्रोडक्ट पर व्यक्तिगत रूप से किसी भी टैक्स को लागू होने से रोक सकते हैं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, प्रोडक्ट पर जाएं।

2. उस प्रोडक्ट पर क्लिक करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं।

3. कीमत सेक्शन में, पर क्लिक करें।

4. इस प्रोडक्ट पर टैक्स लें को अचयनित करें।

5. सेव करें पर क्लिक करें.

उन प्रोडक्ट का एक मैन्युअल संग्रहण बनाएं जिनके लिए टैक्स ओवरराइड की ज़रूरत है

अगर आपके पास प्रोडक्ट का एक ग्रुप है, जिसके लिए एक ही टैक्स ओवरराइड की ज़रूरत है, तो आप एक ऐसा संग्रहण बना सकते हैं जिसमें वे प्रोडक्ट शामिल हों और फिर उस संग्रहण पर ओवरराइड लागू कर सकते हैं.

आप टैक्स ओवरराइड संग्रहण को छिपा सकते हैं, ताकि संग्रहण आपके ग्राहकों को दिखाई न दे. संग्रहण पर टैक्स ओवरराइड लागू करने के बाद, आपके द्वारा संग्रहण में जोड़े गए कोई भी प्रोडक्ट आपके स्टोर में हर जगह टैक्स से छूट प्राप्त हो जाएंगे, चाहे संग्रहण छिपा हो या नहीं.

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, प्रोडक्ट > कलेक्शन पर जाएं।

2. संग्रहण जोड़ें पर क्लिक करें और फिर इसके लिए एक नाम दर्ज करें।

3. संग्रहण प्रकार के अंतर्गत, मैन्युअल चुनें।

4. वैकल्पिक: संग्रहण को अपने किसी भी सक्रिय बिक्री चैनल से छिपाने के लिए, प्रकाशन सेक्शन में प्रबंधित करें पर क्लिक करें और फिर संग्रहण को छिपाने के लिए बिक्री चैनल को अचयनित करें। बिक्री चैनल की उपलब्धता के बारे में अधिक जानें।

5. सेव करें पर क्लिक करें.

6. प्रोडक्ट सेक्शन में, ब्राउज़ करें पर क्लिक करें.

7. उन प्रोडक्ट को चुनें जिन्हें आप संग्रहण में जोड़ना चाहते हैं और फिर हो गया पर क्लिक करें.

संग्रहण में उन सभी प्रोडक्ट को जोड़ने के बाद, जिन पर टैक्स ओवरराइड की ज़रूरत है, आप संग्रहण पर टैक्स ओवरराइड लागू कर सकते हैं।

प्रोडक्ट की कैटेगरी

प्रोडक्ट श्रेणियां ऐसे लेबल होते हैं जो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट के संग्रहण को असाइन किए जाते हैं। Shopify Tax का उपयोग करने वाले मर्चेंट के लिए, ये उन कर दायित्वों और छूटों को दर्शाते हैं जो उन विशिष्ट प्रोडक्ट को खरीदने पर ग्राहकों को मिलते हैं।

प्रोडक्ट श्रेणियों का उपयोग करने से टैक्स गणनाओं की सटीकता बढ़ती है, और टैक्स ओवरराइड की आवश्यकता कम हो जाती है। प्रोडक्ट श्रेणियों को Shopify's Standard Product Taxonomy से चुना जाता है, जो एक पूर्वनिर्धारित और मानकीकृत लिस्ट है। अधिक जानने के लिए, प्रोडक्ट श्रेणियां देखें।

अगर आप किसी ऐसे प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट कैटेगरी सेट करते हैं जिस पर पहले से ओवरराइड लागू है, तो प्रोडक्ट कैटेगरी टैक्स गणनाओं पर ओवरराइड को प्राथमिकता दी जाएगी। अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी से मेल नहीं खाने वाले किसी भी प्रोडक्ट टैक्स ओवरराइड को हटाने पर विचार करें। हालांकि, अगर आपको ऐसे टैक्स नियमों के बारे में पता है जिनकी गणना प्रोडक्ट कैटेगरी के ज़रिए नहीं की जाती है, तो अपने प्रोडक्ट टैक्स ओवरराइड को बनाए रखें।

किसी संग्रहण या शिपिंग शुल्क पर टैक्स ओवरराइड करें

आप प्रोडक्ट के संग्रहण या शिपिंग शुल्क पर खास टैक्स रेट निर्दिष्ट कर सकते हैं.

जब आप टैक्स ओवरराइड बनाते हैं, तो आपको टैक्स ओवरराइड लागू करने के लिए क्षेत्र का चयन करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप US टैक्स ओवरराइड बनाते हैं, तो आपको वह राज्य निर्दिष्ट करना होगा जिस पर यह लागू होता है।

चरण:

टैक्स-छूट वाले ग्राहकों को सेट अप करें

आप टैक्स इकट्ठा न करने या अपने ग्राहकों से लागू छूटों को छोड़कर टैक्स इकट्ठा करने के लिए सेट अप कर सकते हैं. टैक्स छूट वाले ग्राहकों से चेकआउट पूरा करने पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता है. इन ग्राहकों को उसी ईमेल पते का इस्तेमाल करके चेक आउट करना होगा जो उनके ग्राहक खाते में सूचीबद्ध है.

टैक्स-छूट वाले ग्राहकों को सेट अप करते समय ध्यान रखने वाली बातें

टैक्स-छूट वाले ग्राहकों को सेट अप करने से पहले, निम्नलिखित प्रभावों पर विचार करें:

• अगर आप किसी ग्राहक को टैक्स छूट के लिए सेट करते हैं, लेकिन आप टैक्स-शामिल मूल्य निर्धारण का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्राहक से अभी भी पूरी सूचीबद्ध प्रोडक्ट कीमत ली जाएगी.
• यदि आपने 'ग्राहक के देश के आधार पर टैक्स शामिल करें या निकालें' चालू किया है, तो मूल्य निर्धारण डायनेमिक हो जाता है। इसका मतलब है कि ग्राहक को दिखाई गई कीमत से टैक्स हटाया जा सकता है, जब तक कि कैटलॉग या मार्केट सेटिंग में प्रोडक्ट पर निश्चित कीमत न जोड़ी गई हो। डायनेमिक कर-सहित मूल्य निर्धारण के बारे में अधिक जानें।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, ग्राहक पर जाएं.

2. उस ग्राहक पर क्लिक करें जिसे आप टैक्स से छूट देना चाहते हैं.

3. ग्राहक सेक्शन में, पर क्लिक करें और फिर टैक्स सेटिंग मैनेज करें पर क्लिक करें.

4. टैक्स सेटिंग सेक्शन में, चुनें कि टैक्स इकट्ठा करना है या नहीं:

   • टैक्स इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करें चुनें.
   • टैक्स इकट्ठा नहीं करने के लिए, टैक्स इकट्ठा न करें चुनें.
   • लागू छूटों को छोड़कर टैक्स इकट्ठा करने के लिए, जब तक छूट लागू न हो, तब तक टैक्स इकट्ठा करें चुनें और फिर छूट चुनें ड्रॉप-डाउन मेनू में टैक्स छूट चुनें.

5. सेव करें पर क्लिक करें.

टैक्स-छूट वाली कंपनी की लोकेशन सेट अप करें

अगर आपका स्टोर ऐसे प्लान पर है जो Shopify B2B को सपोर्ट करता है, तो आप कंपनी की लोकेशन पर भी कर में छूट लागू कर सकते हैं।

चरण

1. अपने Shopify एडमिन से, ग्राहक > कंपनियां पर जाएं.

2. उस कंपनी पर क्लिक करें जिसकी लोकेशन आप अपडेट करना चाहते हैं.

3. लोकेशन सेक्शन में, उस लोकेशन पर क्लिक करें जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं.

4. कंपनी की लोकेशन के विवरण सेक्शन में, पर क्लिक करें.

5. टैक्स विवरण संपादित करें पर क्लिक करें और फिर टैक्स आईडी फ़ील्ड में संबंधित टैक्स आईडी डालें. अगर आप Shopify टैक्स का उपयोग करते हैं और यूनाइटेड किंगडम या यूरोपीय संघ में शिपिंग पते के साथ कंपनी की लोकेशन हैं, तो इस फ़ील्ड को इसके बजाय वैट संख्या के रूप में लेबल किया जाता है.

6. टैक्स सेटिंग सेक्शन में, चुनें कि टैक्स इकट्ठा करना है या नहीं:

   • टैक्स इकट्ठा करने के लिए, टैक्स इकट्ठा करें चुनें.
   • टैक्स इकट्ठा नहीं करने के लिए, टैक्स इकट्ठा न करें चुनें.
   • लागू छूटों को छोड़कर टैक्स इकट्ठा करने के लिए, जब तक छूट लागू न हो, तब तक टैक्स इकट्ठा करें चुनें और फिर छूट चुनें ड्रॉप-डाउन मेनू में टैक्स छूट चुनें.

बिल्ट-इन टैक्स छूट

Shopify में दो खास केस के लिए बिल्ट-इन टैक्स ओवरराइड हैं:

• न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स और रोड आइलैंड में कपड़े बेचने वाले अमेरिकी मर्चेंट
• ब्रिटिश कोलंबिया और सस्केचेवान में वेपर प्रोडक्ट बेचने वाले कनाडाई मर्चेंट

अमेरिकी राज्यों में कपड़ों के टैक्स नियम

निम्नलिखित राज्यों में कुछ कपड़ों के प्रोडक्ट के लिए टैक्स में छूट है:

न्यूयॉर्क अधिकार क्षेत्र का विवरण.

न्यूयॉर्क में, कपड़ों पर छूट निम्नलिखित अधिकार क्षेत्रों के स्थानीय टैक्स रेट पर लागू होती है:

• ब्रोंक्स
• Brooklyn
• चौटाउक्वा
• चेनांगो (नॉर्विच शहर को छोड़कर)
• कोलंबिया
• डेलावेयर
• डचेस काउंटी
• ग्रीन
• हैमिल्टन
• मैनहट्टन
• क्वींस
• स्टेटन आइलैंड
• टिओगा

Shopify द्वारा सही टैक्स रेट की गणना करने के लिए, आपके स्टोर को राज्य में सेल्स टैक्स इकट्ठा करने के लिए सेट अप किया जाना चाहिए और आपको tax:clothing शीर्षक के साथ लागू होने वाले कपड़ों के प्रोडक्ट के लिए एक संग्रहण बनाना होगा।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, प्रोडक्ट > कलेक्शन पर जाएं।

2. संग्रहण बनाएं पर क्लिक करें.

3. टाइटल में, छोटे अक्षरों में tax:clothing डालें.

4. संग्रहण प्रकार के अंतर्गत, मैन्युअल चुनें

5. प्रोडक्ट को संग्रहण में मैन्युअल रूप से जोड़ें।

6. वैकल्पिक: अपने किसी भी सक्रिय बिक्री चैनल से संग्रहण को छिपाने के लिए, संग्रहण की उपलब्धता बदलें।

7. अपना संग्रहण सेव करें.

tax:clothing संग्रहण को सेव करने के बाद, लागू कपड़ों का नियम अपने आप लागू हो जाएगा और उस संग्रहण में प्रोडक्ट के लिए सही राशि का टैक्स इकट्ठा किया जाएगा.

इस पेज पर सूचीबद्ध कपड़ों पर छूट वाले राज्यों के लिए tax:clothing संग्रहण का उपयोग करें। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में कपड़ों पर कोई दूसरी छूट लागू होती है, तो अन्य टैक्स ओवरराइड तरीकों का उपयोग करें या प्रोडक्ट पेज के कीमत सेक्शन में अपने प्रोडक्ट को गैर-टैक्सेबल के रूप में मार्क करें।

ब्रिटिश कोलंबिया वेपर प्रोडक्ट टैक्स नियम

ब्रिटिश कोलंबिया, वेपर प्रोडक्ट पर ज़्यादा PST रेट लागू करता है। इसके अलावा, PST पर GST लगाया जाता है। Shopify द्वारा सही टैक्स रेट की गणना करने के लिए, आपको tax:eliquid_vaporizers शीर्षक के साथ लागू वेपर प्रोडक्ट के लिए एक संग्रहण बनाना होगा।

वेपर प्रोडक्ट के लिए PST रेट के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, ब्रिटिश कोलंबिया सरकार की वेबसाइट देखें।

शुरू करने से पहले

ओवरराइड सही तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको पहले कनाडा और ब्रिटिश कोलंबिया के लिए अपने टैक्स अकाउंट सेट अप करने होंगे।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, प्रोडक्ट > कलेक्शन पर जाएं।

2. संग्रहण बनाएं पर क्लिक करें.

3. टाइटल में, छोटे अक्षरों में tax:eliquid_vaporizers डालें.

4. संग्रहण प्रकार के अंतर्गत, मैन्युअल चुनें

5. प्रोडक्ट को संग्रहण में मैन्युअल रूप से जोड़ें।

6. वैकल्पिक: अपने किसी भी सक्रिय बिक्री चैनल से संग्रहण को छिपाने के लिए, संग्रहण की उपलब्धता बदलें।

7. अपना संग्रहण सेव करें.

tax:eliquid_vaporizers संग्रहण को सेव करने के बाद, लागू सेल्स टैक्स ऑटोमैटिक रूप से लागू हो जाते हैं और उस संग्रहण में प्रोडक्ट के लिए सही मात्रा में टैक्स इकट्ठा किया जाएगा.

सस्केचेवान वेपर प्रोडक्ट टैक्स नियम

Saskatchewan, वेपर प्रोडक्ट पर वेपर प्रोडक्ट टैक्स (VPT) लागू करता है। 1 जून, 2025 से, VPT के अलावा PST लगाया जाएगा, और VPT के साथ प्रोडक्ट की कीमत पर GST कंपाउंड किया जाएगा। Shopify सही टैक्स रेट की गणना कर सके, इसके लिए आपको tax:eliquid_vaporizers शीर्षक के साथ लागू होने वाले वेपर प्रोडक्ट के लिए एक कलेक्शन बनाना होगा।

वेपर प्रोडक्ट के लिए VPT के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए, सस्केचेवान सरकार की वेबसाइट देखें।

सस्केचेवान वेपर प्रोडक्ट टैक्स के लिए ज़रूरतें.

ओवरराइड सही तरीके से लागू हो, इसके लिए आपको पहले कनाडा और सस्केचेवान के लिए अपने टैक्स अकाउंट सेट अप करने होंगे।

चरण:

1. अपने Shopify एडमिन से, प्रोडक्ट > कलेक्शन पर जाएं।

2. संग्रहण बनाएं पर क्लिक करें.

3. टाइटल में, छोटे अक्षरों में tax:eliquid_vaporizers डालें.

4. संग्रहण प्रकार के अंतर्गत, मैन्युअल चुनें

5. प्रोडक्ट को संग्रहण में मैन्युअल रूप से जोड़ें।

6. वैकल्पिक: अपने किसी भी सक्रिय बिक्री चैनल से संग्रहण को छिपाने के लिए, संग्रहण की उपलब्धता बदलें।

7. अपना संग्रहण सेव करें.

tax:eliquid_vaporizers संग्रहण को सेव करने के बाद, संग्रहण में प्रोडक्ट पर GST और PST के अलावा VPT इकट्ठा किया जाता है. VPT और PST, प्रोडक्ट की मूल कीमत पर लागू होते हैं, जिसमें GST को अपडेट की गई कीमत पर जोड़ा जाता है.

अपने ज़्यादातर प्रोडक्ट के लिए 0% टैक्स रेट सेट करें

अगर आपके ज़्यादातर या सभी प्रोडक्ट को सेल्स टैक्स से छूट मिली हुई है और आप ऐसे देश में हैं जहां संघीय टैक्स और क्षेत्रीय टैक्स दोनों हैं, तो आप बेस टैक्स सेक्शन में डिफ़ॉल्ट को 0% पर ओवरराइड कर सकते हैं.

हालांकि, आपके जो प्रोडक्ट टैक्सेबल हैं, उनके लिए आपको उन प्रोडक्ट को एक संग्रहण में जोड़ना होगा और फिर उस संग्रहण के लिए एक टैक्स ओवरराइड बनाना होगा.

चरण

टैक्स ओवरराइड की समस्या हल करना

टैक्स ओवरराइड से जुड़ी सामान्य समस्याओं का पता लगाने और उन्हें हल करने के लिए निम्नलिखित जानकारी का उपयोग करें.