Scegli un servizio fiscale

Se il tuo negozio si trova negli Stati Uniti, puoi selezionare Shopify Tax, Manual Tax o utilizzare un fornitore di servizi fiscali di terze parti se hai bisogno di soluzioni specializzate. Se il tuo negozio si trova nell'Unione Europea o nel Regno Unito, puoi selezionare Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax o utilizzare un fornitore di servizi fiscali di terze parti.

Ogni anno solare, Shopify Tax è gratuito fino al raggiungimento delle seguenti soglie di GMV globale per negozio:

• 100.000 USD per i negozi con sede negli Stati Uniti
• 100.000 EUR per i negozi con sede nell'Unione Europea
• 100.000 GBP per i negozi con sede nel Regno Unito
• 100.000 CAD per i negozi con sede in Canada
• 100.000 USD per i negozi con sede in altre aree geografiche

Dopo aver raggiunto la soglia, le tariffe standard si applicano agli ordini idonei nelle aree geografiche in cui riscuoti le imposte.

A partire dal 13 maggio 2026, Basic Tax non sarà più disponibile per i nuovi negozi che vendono nel o verso il Canada, il Regno Unito e l'Unione Europea. I negozi che in queste aree geografiche utilizzano già Basic Tax come servizio fiscale possono continuare a farlo senza interruzioni. Basic Tax continua a essere disponibile per i merchant nuovi ed esistenti nelle aree geografiche supportate.

Consulta la tabella seguente per determinare quale servizio fiscale è più adatto alle tue esigenze.

Servizi fiscali per gli Stati Uniti

Servizi fiscali per l'UE e il Regno Unito

Servizi fiscali in Canada

Servizi fiscali negli altri paesi

Scegli il servizio fiscale

Dopo aver esaminato le funzionalità e le considerazioni per ciascun servizio fiscale, puoi scegliere quello che desideri utilizzare.

Passaggi:

1. Dal pannello di controllo Shopify, vai su Impostazioni > Imposte e dazi.

2. Facoltativo: se desideri utilizzare un fornitore di servizi fiscali di terze parti, individua l'app per le imposte che desideri utilizzare nella sezione App per le imposte, quindi clicca su Installa.

3. Clicca su Stati Uniti, Unione Europea o Regno Unito, a seconda dell'area geografica per la quale desideri selezionare un servizio fiscale.

4. Nella sezione Servizio fiscale, clicca su , quindi clicca sull'opzione nella finestra di dialogo. A seconda del servizio fiscale attuale, questa opzione è indicata come Effettua l'upgrade del servizio, Cambia servizio o Effettua il downgrade del servizio.

5. Seleziona il servizio fiscale che desideri utilizzare.

6. Clicca su Salva.

Riscossione delle imposte basata sulla registrazione

Le imposte vengono riscosse automaticamente per gli stati e i paesi idonei in cui hai un'obbligazione fiscale registrata.

Calcolo delle aliquote tramite le categorie di prodotto

Le esenzioni e le modifiche fiscali vengono calcolate automaticamente in base alla categoria del prodotto.

Consigli automatici per le categorie di prodotto

Le categorie di prodotto vengono suggerite automaticamente per i tuoi prodotti.

Managed Markets

Managed Markets è supportato su Shopify Tax e Basic Tax. Non puoi utilizzare Manual Tax con Managed Markets.

Precisione a livello di indirizzo (solo per gli Stati Uniti)

Con “precisione a livello di indirizzo” si intende che le imposte vengono calcolate in modo preciso in base all’indirizzo esatto, anziché limitarsi ai codici postali (ZIP). Questa funzionalità è inclusa solo in Shopify Tax.

Supporto per le commissioni statali (solo per gli Stati Uniti)

Alcuni stati riscuotono commissioni simili a imposte. Ad esempio, in Colorado, gli ordini che contengono beni tassabili e vengono consegnati tramite veicolo a motore sono soggetti a una commissione di consegna al dettaglio non rimborsabile. Questa funzionalità è inclusa solo in Shopify Tax.

Esenzioni fiscali periodiche (solo per gli Stati Uniti)

Le aliquote fiscali speciali che si applicano in date specifiche vengono calcolate automaticamente. Ad esempio, ogni anno dal 5 al 7 agosto il Texas prevede un periodo di esenzione dall’imposta sulle vendite. Questa funzionalità è inclusa solo in Shopify Tax.

Imposta di spedizione proporzionale

L’imposta di spedizione proporzionale è l’imposta addebitata sulla spedizione, calcolata in proporzione all’imposta addebitata sui prodotti. La spedizione tassata in modo proporzionale tiene conto dell'aliquota fiscale sulle voci e del valore della voce per addebitare alla spedizione la percentuale media ponderata, un requisito previsto nell'Unione europea e nel Regno Unito.

Report fiscali

Ti consente di accedere ai report che mostrano l’importo delle imposte che hai riscosso.

Approfondimenti sulla responsabilità fiscale

Suggerimenti automatici e insight sulle potenziali passività fiscali in base a dove spedisci e vendi. Questa funzionalità è inclusa solo in Shopify Tax. Gli insight sulle passività fiscali sono disponibili per i seguenti paesi e le seguenti aree geografiche:

• Gli Stati Uniti
• L'Unione Europea
• Il Regno Unito
• Il Canada

Report avanzati (solo Stati Uniti)

I report fiscali avanzati contengono maggiori dettagli sull’importo dell’imposta che riscuoti e possono essere utilizzati come supporto per la dichiarazione alle autorità fiscali.

Esenzioni fiscali B2B

Ti consente di vendere prodotti su licenza esenti da imposte.

Esenzioni fiscali per i clienti

Ti consente di designare che clienti specifici siano esenti da imposte.

Eccezioni fiscali su prodotti e spedizioni

Assegna eccezioni fiscali sui prodotti o sulla spedizione per applicare aliquote fiscali specifiche che prevalgano su qualsiasi altro calcolo delle imposte per prodotti o destinazioni di spedizione selezionati. Se utilizzi Manual Tax, le eccezioni possono essere applicate solo a livello di stato o di paese.

Riscossione delle imposte negli stati senza imposta sulle vendite a livello statale (solo per gli Stati Uniti)

Ti consente di riscuotere le imposte negli stati che non hanno un'aliquota fiscale complessiva. Ad esempio, se ti trovi nel New Hampshire e vendi alimenti preparati e consumati in loco, potresti dover applicare un'aliquota fiscale del 9%.

Generazione e visualizzazione delle fatture con IVA (solo per Unione europea e Regno Unito)

Ti consente di generare e visualizzare le fatture con IVA. Nell’Unione europea e nel Regno Unito, le fatture con IVA sono obbligatorie per le vendite a distanza con esenzione IVA. Le fatture con IVA vengono mostrate ai clienti sulla pagina di conferma dell’ordine e a te sulla pagina dell’ordine per la visualizzazione e il download. Per utilizzare le funzionalità di fatturazione, devi attivare le fatture con IVA.

Aggiunta del logo personalizzato alle fatture con IVA (solo per Unione europea e Regno Unito)

Ti consente di generare e visualizzare le fatture con IVA con un logo personalizzato che carichi.