세금 서비스 선택
스토어가 미국에 위치한 경우 전문 솔루션이 필요하면 Shopify Tax, Manual Tax를 선택하거나 타사 세금 서비스 공급업체를 사용할 수 있습니다. 스토어가 유럽 연합 또는 영국에 위치한 경우 Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax를 선택하거나 타사 세금 서비스 공급업체를 사용할 수 있습니다.
매년 Shopify Tax는 스토어당 글로벌 GMV가 다음 기준에 도달할 때까지 무료입니다.
- 미국에 위치한 스토어의 경우 USD100,000
- 유럽 연합에 위치한 스토어의 경우 EUR100,000
- 영국에 위치한 스토어의 경우 GBP100,000
- 캐나다에 위치한 스토어의 경우 100,000 CAD
- 기타 지역에 위치한 스토어의 경우 USD100,000
기준에 도달하면 세금을 징수하는 지역의 해당 주문에 표준 요금이 적용됩니다.
2026년 5월 13일부터 캐나다, 영국 및 유럽 연합 내에서 또는 해당 지역으로 판매하는 신규 스토어에서는 더 이상 Basic Tax를 사용할 수 없습니다. 해당 지역에서 이미 Basic Tax를 세금 서비스로 사용하고 있는 스토어는 중단 없이 계속 사용할 수 있습니다. 지원되는 지역의 신규 및 기존 판매자는 Basic Tax를 계속 사용할 수 있습니다.
다음 표를 검토하여 필요에 가장 적합한 세금 서비스를 결정하세요.
미국 세금 서비스
| Shopify Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 판매세 계산 | ||
| 세금 등록을 사용한 자동 세율 계산 | ✔ | ✘ |
| 제품 범주를 사용한 자동 세율 계산 | ✔ | ✘ |
| 제품 범주 자동 추천 | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| 건물 단위 정확도 | ✔ | ✘ |
| 주 수수료 지원 | ✔ | ✘ |
| 면세 기간 | ✔ | ✘ |
| 보고 및 정보 | ||
| 세금 보고서 | ✔ | ✔ |
| 고급 세금 보고서 | ✔ | ✘ |
| 납세 의무 정보 | ✔ | ✘ |
| 면제 및 재정의 | ||
| B2B 세금 면제 | ✔ | ✘ |
| 고객 세금 면제 | ✔ | ✘ |
| 수동 세율 재정의 | ✔ | ✔ |
| 주 판매세가 없는 주에서 세금 징수 | ✘ | ✔ |
| 자동 세금 신고 | ||
| 세금 신고서 자동 생성 및 신고 | ✔ | ✘ |
EU 및 영국 세금 서비스
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 판매세 계산 | |||
| 세금 등록을 사용한 자동 세율 계산 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 제품 범주를 사용한 자동 세율 계산 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 제품 범주 자동 추천 | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 제품 카테고리를 사용하는 자동 비례 배송 세금 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 보고 및 정보 | |||
| 세금 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 납세 의무 정보 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 면제 및 재정의 | |||
| B2B 세금 면제 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 고객 세금 면제 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 수동 세율 재정의 | ✔ | ✔ | ✔ |
| VAT 인보이스 | |||
| VAT 송장 생성 및 표시 | ✔ | ✘ | ✘ |
| VAT 송장에 사용자 지정 로고 추가 | ✔ | ✘ | ✘ |
캐나다 세금 서비스
| Shopify Tax | Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|---|
| 판매세 계산 | |||
| 세금 등록을 사용한 자동 세율 계산 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 제품 범주를 사용한 자동 세율 계산 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 제품 범주 자동 추천 | ✔ | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✔ | ✘ |
| 보고 및 정보 | |||
| 세금 보고서 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 납세 의무 정보 | ✔ | ✘ | ✘ |
| 면제 및 재정의 | |||
| B2B 세금 면제 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 고객 세금 면제 | ✔ | ✔ | ✘ |
| 수동 세율 재정의 | ✔ | ✔ | ✔ |
기타 국가의 세금 서비스
| Basic Tax | Manual Tax | |
|---|---|---|
| 판매세 계산 | ||
| 세금 등록을 사용한 자동 세율 계산 | ✔ | ✘ |
| 제품 범주를 사용한 자동 세율 계산 | ✘ | ✘ |
| 제품 범주 자동 추천 | ✔ | ✘ |
| Managed Markets | ✔ | ✘ |
| 보고 및 정보 | ||
| 세금 보고서 | ✔ | ✔ |
| 납세 의무 정보 | ✘ | ✘ |
| 면제 및 재정의 | ||
| B2B 세금 면제 | ✔ | ✘ |
| 고객 세금 면제 | ✔ | ✘ |
| 수동 세율 재정의 | ✔ | ✔ |
세금 서비스 선택
각 세금 서비스의 기능과 고려 사항을 검토한 후 사용하려는 서비스를 선택할 수 있습니다.
단계:
Shopify 관리자에서 설정 > 세금 및 관세로 이동합니다.
선택 사항: 타사 세금 서비스 공급업체를 사용하려면 세금 앱 섹션에서 사용하려는 세금 앱을 찾은 다음 설치를 클릭합니다.
세금 서비스를 선택하려는 지역에 따라 미국, 유럽 연합 또는 영국을 클릭합니다.
**세금 서비스** 섹션에서
아이콘을 클릭한 다음 대화 상자에서 옵션을 클릭합니다. 현재 세금 서비스에 따라 이 옵션은 **서비스 업그레이드**, **서비스 전환** 또는 **서비스 다운그레이드**로 표시됩니다.사용할 세금 서비스를 선택합니다.
저장을 클릭합니다.
등록 기반 세금 징수
등록된 납세 의무가 있는 해당 주 및 국가에 대해 세금이 자동으로 징수됩니다.
제품 범주를 사용한 세율 계산
세금 면제 및 수정 사항은 제품의 범주에 따라 자동으로 계산됩니다.
제품 범주 자동 추천
제품에 대한 제품 범주가 자동으로 제안됩니다.
Managed Markets
Managed Markets는 Shopify Tax 및 Basic Tax에서 지원됩니다. Managed Markets에서는 Manual Tax를 사용할 수 없습니다.
상세 주소 기반 정확도(미국만 해당)
상세 주소 기반 정확도는 세금이 우편 번호에 국한되지 않고 상세 주소에 따라 정확하게 계산된다는 의미입니다. 이 기능은 Shopify Tax에만 포함되어 있습니다.
주 수수료 지원(미국만 해당)
일부 주에서는 세금과 유사한 수수료를 징수합니다. 예를 들어 콜로라도에서는 콜로라도 내에서 자동차로 배송되는 과세 대상 상품이 포함된 주문에 환불 불가 소매 배송 수수료가 부과됩니다. 이 기능은 Shopify Tax에만 포함되어 있습니다.
세금 면제일(미국만 해당)
특정 날짜에 적용되는 특별 세율이 자동으로 계산됩니다. 예를 들어, 텍사스에서는 매년 8월 5일부터 7일까지 판매세 면제일이 있습니다. 이 기능은 Shopify Tax에만 포함되어 있습니다.
비례 배송세
비례 배송세는 배송에 부과되는 세금이 제품에 부과되는 세금에 비례하여 계산되는 것을 의미합니다. 비례 과세 배송은 품목의 세율과 품목 가치를 고려하여 배송에 가중 평균 백분율을 부과하며, 이는 유럽 연합 및 영국에서의 요구 사항입니다.
세금 보고서
징수한 세금 금액을 표시하는 보고서에 액세스할 수 있습니다.
납세 의무 분석 정보
배송지 및 판매지를 기반으로 잠재적 납세 의무에 대한 자동 제안 및 분석 정보입니다. 이 기능은 Shopify Tax에만 포함되어 있습니다. 납세 의무 분석 정보는 다음 국가 및 지역에서 사용할 수 있습니다.
고급 보고서(미국 전용)
고급 세금 보고서에는 징수하는 세금 금액에 대한 추가 세부 정보가 포함되며, 세무 당국에 신고하는 데 도움이 될 수 있습니다.
B2B 세금 면제
세금이 면제되는 라이선스 제품을 판매할 수 있습니다.
고객 세금 면제
특정 고객이 세금 면제 대상으로 지정할 수 있습니다.
제품 및 배송료 세금 재정의
선택한 제품이나 배송 목적지에 대한 다른 세금 계산을 무시하는 특정 세율을 적용하려면 제품 세금 재정의 또는 배송료 세금 재정의를 할당합니다. Manual Tax를 사용하는 경우, 재정의는 주 또는 국가 수준에서만 적용할 수 있습니다.
주 판매세가 없는 주에서 세금 징수(미국만 해당)
전체 세율이 없는 주에서 세금을 징수할 수 있습니다. 예를 들어, 뉴햄프셔에서 현장에서 조리되고 소비되는 음식을 판매하는 경우 9%의 세율을 적용해야 할 수 있습니다.
VAT 인보이스 생성 및 표시(유럽 연합 및 영국만 해당)
VAT 인보이스를 생성하고 표시할 수 있습니다. 유럽 연합 및 영국에서는 VAT 면제 원격 판매에 VAT 인보이스가 필요합니다. VAT 인보이스는 고객의 주문 확인 페이지와 판매자가 액세스하고 다운로드할 수 있는 주문 페이지에 표시됩니다. 인보이스 기능을 사용하려면 VAT 인보이스를 활성화해야 합니다.
VAT 인보이스에 사용자 지정 로고 추가(유럽 연합 및 영국만 해당)
업로드한 사용자 지정 로고가 포함된 VAT 인보이스를 생성하고 표시할 수 있습니다.