세금 재정의 및 면제

세금은 Shopify 내에서 자동으로 계산되지만, 청구하는 세금을 더 효과적으로 관리하기 위해 이러한 세율을 재정의할 수 있습니다. 다음 중 하나를 수행해야 하는 경우 재정의를 사용하십시오.

• 특정 제품에 청구하는 세금 제어
• 세금 예외 및 면제 처리
• 배송 목적지에 대한 고유 세율 지정
• 면세 고객에 대한 고유 세율 지정

예를 들어, 미국 주 세금 면제, 캐나다 주 세금 면제 또는 유럽 연합이나 영국의 VAT 면제에 대한 재정의를 지정할 수 있습니다.

세금 재정의를 설정하려면 세금이 면제되는 제품에 대한 수동 컬렉션을 생성한 다음 해당 컬렉션에 재정의를 적용합니다.

판매세를 징수할 필요가 없는 경우 재정의를 생성하여 세율을 0%로 설정할 수 있습니다. 항상 현지 세무 당국에 확인하여 고객에게 정확한 세율을 부과하고 있는지 확인하십시오.

세금 재정의 및 면제 설정 시 고려 사항

세금 재정의를 설정하기 전에 다음 고려 사항을 검토하십시오.

• 고객 세금 면제는 항상 세금 재정의보다 우선 적용됩니다. 고객이 세금 면제 대상인 경우 세금 재정의가 적용되더라도 해당 제품에 대한 세금이 부과되지 않습니다. 이는 제품 또는 배송과 같은 모든 유형의 세금 재정의에 적용됩니다.
• 수동 컬렉션에만 세금 재정의를 설정할 수 있습니다. 자동 컬렉션에는 세금 재정의를 사용할 수 없습니다.
• 세금 재정의는 온라인 판매 및 Shopify POS 판매에 적용됩니다.

제품을 판매세 면제 대상으로 설정

세금이 면제되는 제품이 몇 개뿐인 경우 이러한 제품에 개별적으로 세금이 적용되지 않도록 할 수 있습니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 제품으로 이동합니다.

2. 업데이트할 제품을 클릭합니다.

3. 가격 섹션에서 아이콘을 클릭합니다.

4. 이 제품에 세금 부과를 선택 취소합니다.

5. 저장을 클릭합니다.

세금 재정의가 필요한 제품의 수동 컬렉션 생성

모두 동일한 세금 재정의가 필요한 제품 그룹이 있는 경우 제품이 포함된 컬렉션을 생성한 다음 컬렉션에 재정의를 적용할 수 있습니다.

세금 재정의 컬렉션을 숨겨 고객에게 보이지 않게 할 수 있습니다. 컬렉션에 세금 재정의를 적용하면 컬렉션에 추가하는 모든 제품은 컬렉션이 숨겨져 있는지 여부에 관계없이 스토어의 모든 곳에서 세금이 면제됩니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

2. 컬렉션 추가를 클릭한 다음 이름을 입력합니다.

3. 컬렉션 유형에서 수동을 선택합니다.

4. 선택 사항: 활성 상태인 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 게시 섹션에서 관리를 클릭한 다음 컬렉션을 숨길 판매 채널을 선택 취소합니다. 판매 채널 가용성에 대해 자세히 알아보기.

5. 저장을 클릭합니다.

6. 제품 섹션에서 찾아보기를 클릭합니다.

7. 컬렉션에 추가할 제품을 선택한 다음 완료를 클릭합니다.

세금 재정의가 필요한 모든 제품을 컬렉션에 추가한 후 컬렉션에 세금 재정의를 적용할 수 있습니다.

제품 범주

제품 카테고리는 제품 또는 제품 컬렉션에 할당되는 레이블입니다. Shopify Tax를 사용하는 판매자의 경우 고객이 특정 제품을 구매할 때의 납세 의무와 면제 사항을 나타냅니다.

제품 카테고리를 사용하면 세금 계산의 정확도가 높아지고 세금 재정의 필요성이 줄어듭니다. 제품 카테고리는 사전 정의된 표준화 목록인 Shopify 표준 제품 분류 체계에서 선택합니다. 자세한 내용은 제품 카테고리를 참조하십시오.

재정의가 적용된 제품에 제품 카테고리를 설정하면 제품 카테고리 세금 계산보다 재정의가 우선 적용됩니다. 제품 카테고리와 충돌하는 제품 세금 재정의를 제거하는 것이 좋습니다. 그러나 제품 카테고리로 계산되지 않는 세금 규정을 알고 있는 경우에는 제품 세금 재정의를 유지하십시오.

컬렉션 또는 배송 요금에 대한 세금 재정의

제품 컬렉션 또는 배송 요금에 대한 고유 세율을 지정할 수 있습니다.

세금 재정의를 생성할 때 세금 재정의를 적용할 지역을 선택해야 할 수 있습니다. 예를 들어 미국 세금 재정의를 생성하는 경우 이를 적용할 주를 지정해야 합니다.

단계:

세금 면제 고객 설정

고객으로부터 적용 가능한 면제를 제외하고 세금을 징수하지 않거나 세금을 징수하도록 설정할 수 있습니다. 세금 면제 고객은 결제를 완료할 때 세금이 부과되지 않습니다. 이러한 고객은 고객 계정에 나열된 것과 동일한 이메일 주소를 사용하여 결제해야 합니다.

세금 면제 고객 설정 시 고려 사항

세금 면제 고객을 설정하기 전에 다음 영향을 고려하십시오.

• 고객을 세금 면제 대상으로 설정했지만 세금 포함 가격을 사용하는 경우 고객에게는 여전히 전체 표시된 제품 가격이 청구됩니다.
• ‘고객의 국가를 기준으로 세금 포함 또는 제외’ 기능을 켠 경우 가격이 동적으로 변동합니다. 이는 카탈로그 또는 마켓 설정에서 제품에 고정 가격이 추가되지 않는 한, 고객에게 표시되는 가격에서 세금이 제거될 수 있음을 의미합니다. 동적 세금 포함 가격 책정에 대해 자세히 알아보기.

단계:

1. Shopify 관리자에서 고객으로 이동합니다.

2. 세금 면제를 원하는 고객을 클릭합니다.

3. 고객 섹션에서 를 클릭한 다음 세금 설정 관리를 클릭합니다.

4. 세금 설정 섹션에서 세금 징수 여부를 선택합니다.

   • 세금을 징수하려면 세금 징수를 선택합니다.
   • 세금을 징수하지 않으려면 세금 징수 안 함을 선택합니다.
   • 해당 면제를 제외하고 세금을 징수하려면 면제가 적용되지 않는 한 세금 징수를 선택한 다음 면제 선택 드롭다운 메뉴에서 세금 면제를 선택합니다.

5. 저장을 클릭합니다.

세금 면제 회사 위치 설정

스토어에서 Shopify B2B를 지원하는 요금제를 사용하는 경우 회사 위치에도 세금 면제를 적용할 수 있습니다.

단계

1. Shopify 관리자에서 **고객** > **회사**로 이동합니다.

2. 업데이트할 위치가 있는 회사를 클릭합니다.

3. 위치 섹션에서 업데이트할 위치를 클릭합니다.

4. 회사 위치 세부 정보 섹션에서 를 클릭합니다.

5. 세금 세부 정보 편집을 클릭한 다음 세금 ID 필드에 관련 세금 ID를 입력합니다. Shopify Tax를 사용하고 영국 또는 유럽 연합에 배송 주소가 있는 회사 위치가 있는 경우 이 필드의 레이블은 VAT 번호로 대신 표시됩니다.

6. 세금 설정 섹션에서 세금 징수 여부를 선택합니다.

   • 세금을 징수하려면 세금 징수를 선택합니다.
   • 세금을 징수하지 않으려면 세금 징수 안 함을 선택합니다.
   • 해당 면제를 제외하고 세금을 징수하려면 면제가 적용되지 않는 한 세금 징수를 선택한 다음 면제 선택 드롭다운 메뉴에서 세금 면제를 선택합니다.

기본 제공 세금 면제

Shopify에는 두 가지 특정 사례에 대한 기본 제공 세금 재정의가 있습니다.

• 뉴욕, 뉴저지, 매사추세츠, 로드아일랜드에서 의류를 판매하는 미국 판매자
• 브리티시컬럼비아 및 서스캐처원에서 증기 제품을 판매하는 캐나다 판매자

미국 주의 의류 세금 규정

다음 주에서는 특정 의류 제품에 대한 세금 면제가 적용됩니다.

뉴욕 관할 지역 세부 정보

뉴욕에서는 다음 관할 지역의 지방 세율에 의류 면제가 적용됩니다.

• 브롱크스
• Brooklyn
• 셔터쿼
• 체낭고(노리치 시 제외)
• 컬럼비아
• 델라웨어
• 더치스 카운티
• 그린
• 해밀턴
• 맨해튼
• 퀸스
• 스태튼 아일랜드
• 타이오가

Shopify가 정확한 세율을 계산하려면 해당 주에서 판매세를 징수하도록 스토어를 설정해야 하며, 해당 의류 제품에 대해 제목이 **tax:clothing**인 컬렉션을 생성해야 합니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

2. 컬렉션 생성을 클릭합니다.

3. 제목에 소문자로 tax:clothing을 입력합니다.

4. 컬렉션 유형에서 수동을 선택합니다.

5. 제품을 컬렉션에 수동으로 추가하십시오.

6. 선택 사항: 활성 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 컬렉션의 사용 가능 여부를 변경하십시오.

7. 컬렉션을 저장합니다.

tax:clothing 컬렉션을 저장하면 해당 의류 규정이 자동으로 적용되고 해당 컬렉션의 제품에 대해 정확한 금액의 세금이 징수됩니다.

이 페이지에 나열된 의류 면제가 있는 주의 경우 tax:clothing 컬렉션을 사용하십시오. 관할 지역에 다른 의류 면제가 적용되는 경우 다른 세금 재정의 방법을 사용하거나 제품 페이지의 가격 섹션에서 제품을 비과세로 표시하십시오.

브리티시컬럼비아주 증기 제품 세금 규정

브리티시 컬럼비아는 증기 제품에 더 높은 PST 세율을 적용합니다. 또한 PST에는 GST가 가산됩니다. Shopify에서 올바른 세율을 계산하려면 제목이 **tax:eliquid_vaporizers**인 해당 증기 제품에 대한 컬렉션을 생성해야 합니다.

증기 제품에 대한 PST 세율에 대한 자세한 내용은 브리티시 컬럼비아 정부 웹사이트를 참조하십시오.

시작하기 전에

재정의를 올바르게 적용하려면 먼저 캐나다 및 브리티시 컬럼비아에 대한 세금 계정을 설정해야 합니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

2. 컬렉션 생성을 클릭합니다.

3. 제목에 소문자로 tax:eliquid_vaporizers를 입력합니다.

4. 컬렉션 유형에서 수동을 선택합니다.

5. 제품을 컬렉션에 수동으로 추가하십시오.

6. 선택 사항: 활성 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 컬렉션의 사용 가능 여부를 변경하십시오.

7. 컬렉션을 저장합니다.

tax:eliquid_vaporizers 컬렉션을 저장하면 해당 판매세가 자동으로 적용되고 해당 컬렉션의 제품에 대해 정확한 금액의 세금이 징수됩니다.

서스캐처원주 증기 제품 세금 규정

서스캐처원주에서는 전자 담배(vapor) 제품에 VPT(Vapour Products Tax)를 적용합니다. 2025년 6월 1일부터 VPT 외에 PST가 추가로 청구되며, VPT가 포함된 제품 가격에 GST가 합산됩니다. Shopify에서 정확한 세율을 계산하려면 해당 전자 담배 제품에 대해 제목이 tax:eliquid_vaporizers인 컬렉션을 생성해야 합니다.

증기 제품에 대한 VPT에 대한 자세한 내용은 서스캐처원 정부 웹사이트를 참조하십시오.

서스캐처원 증기 제품 세금 요구 사항

재정의를 올바르게 적용하려면 먼저 캐나다 및 서스캐처원에 대한 세금 계정을 설정해야 합니다.

단계:

1. Shopify 관리자에서 제품 > 컬렉션으로 이동합니다.

2. 컬렉션 생성을 클릭합니다.

3. 제목에 소문자로 tax:eliquid_vaporizers를 입력합니다.

4. 컬렉션 유형에서 수동을 선택합니다.

5. 제품을 컬렉션에 수동으로 추가하십시오.

6. 선택 사항: 활성 판매 채널에서 컬렉션을 숨기려면 컬렉션의 사용 가능 여부를 변경하십시오.

7. 컬렉션을 저장합니다.

tax:eliquid_vaporizers 컬렉션을 저장하면 컬렉션의 제품에 대해 GST 및 PST 외에 VPT가 징수됩니다. VPT 및 PST는 제품 기본 가격에 적용되며 GST는 업데이트된 가격에 복리로 계산됩니다.

대부분의 제품에 0% 세율 설정하기

대부분 또는 모든 제품이 판매세 면제 대상이고 연방세와 지방세가 모두 있는 국가에 있는 경우 기본 세금 섹션에서 기본값을 0%로 재정의할 수 있습니다.

그러나 과세 대상 제품의 경우 해당 제품을 컬렉션에 추가한 다음 해당 컬렉션에 대한 세금 재정의를 생성해야 합니다.

단계

세금 재정의 문제 해결

다음 정보를 사용하여 세금 재정의와 관련된 일반적인 문제를 진단하고 해결하십시오.