Recolhimento de tributos e impostos de importação internacionais no checkout

Para recolher tributos e impostos de importação no checkout, a loja precisa atender aos seguintes requisitos:

• Se a loja usa etiquetas de frete, é preciso usar uma transportadora compatível com etiquetas DDP.
• Não usar a Shopify Fulfillment Network.
• Ter códigos do Sistema Harmonizado (SH) aplicados aos produtos.

Se a loja não atender aos requisitos para cobrar tributos e impostos de importação no checkout, use um app de terceiros para calculá-los.

Custos da taxa de transação para o cálculo de tributos e imposto de importação

Uma taxa de transação é aplicada a pedidos com tributos e impostos de importação calculados. Quando a taxa reduzida temporária não está em vigor, as seguintes taxas são cobradas para o cálculo de tributos e impostos de importação:

• Uma taxa de transação de 0,85% é aplicada a pedidos com tributos e impostos de importação calculados no checkout em lojas que usam o Shopify Payments como gateway. A taxa de transação de 0,85% também se aplica a pedidos que usam um provedor de pagamento de terceiros, como o PayPal, desde que o Shopify Payments seja o gateway principal.
• Uma taxa de transação de 1,5% é aplicada a pedidos com tributos e impostos de importação calculados no checkout em lojas que usam outros provedores de pagamento como gateway. A taxa de transação de 1,5% também se aplica a lojas que usam o Shop Pay como checkout acelerado se o Shopify Payments não for o gateway principal.

A taxa de transação é aplicada a todos os pedidos com tributos e impostos de importação calculados no checkout, mesmo que o valor calculado seja zero. As taxas de transação não são cobradas nos seguintes casos:

• Pedidos enviados para o mesmo país ou a mesma região onde a loja está localizada.
• Pedidos enviados entre países-membros da UE.
• Checkouts abandonados.

Recolher tributos e impostos de importação no checkout

Ao ativar o recolhimento de tributos e impostos de importação no checkout, eles passam a ser cobrados nos pedidos internacionais. Os pedidos feitos de regiões onde você tem um local de processamento de pedidos não são afetados.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Impostos e tributos de importação.

2. Na seção Tributos e impostos de importação, clique em Configurar.

3. Confirme se as transportadoras e as integrações de terceiros são compatíveis com a modalidade entregue com direitos pagos (DDP).

4. Selecione os países ou as regiões de entrega onde deseja recolher tributos e impostos de importação no checkout.

5. Analise os produtos sinalizados como não tendo códigos SH e um país ou uma região de origem e adicione as informações ausentes para garantir que os tributos e impostos de importação sejam calculados com precisão.

6. Confirme se a política e as notificações da loja foram atualizadas para vendas internacionais.

7. Analise os termos e condições para o cálculo de tributos e impostos internacionais no checkout.

8. Clique em Concordar e ativar.

Quando a configuração de tributos e impostos de importação no checkout estiver concluída, analise as tarefas adicionais a serem concluídas para configurar a loja para vendas internacionais.

Verificar cobranças de tributos de importação

Depois de configurar a cobrança de tributos de importação, é possível verificar um resumo das cobranças em todos os pedidos com tributos de importação aplicados, mesmo que o valor seja $ 0. O resumo contém as seguintes informações:

• Códigos do Sistema Harmonizado (SH) aplicáveis, alíquotas do tributo, nome do tributo e valor calculado do tributo para cada item do pedido
• Se tratados preferenciais foram aplicados ao pedido
• Se o pedido ficou acima do de minimis

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Pedidos.

2. Clique em um pedido com tributos de importação aplicados.

3. Na seção Tributos de importação, clique no valor dos tributos de importação.

Definir impostos e tributos de importação para mercados específicos no Markets

Para cada mercado, é possível selecionar se os tributos e impostos de importação serão cobrados e definir como eles serão exibidos para os clientes no checkout.

Se a loja estiver no plano Plus e usar o B2B com o Markets, será possível desativar os impostos e tributos de importação para um mercado principal B2B e fazer com que a configuração seja transferida para os submercados B2B ou gerenciar cada mercado individualmente, seguindo as etapas abaixo.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Markets.

2. Clique no mercado que deseja personalizar.

3. Clique no ícone + ao lado de Impostos e tributos de importação. Uma prévia é gerada para dar um exemplo do que é exibido para os clientes no checkout.

4. Ative a opção Recolher tributos e impostos de importação para recolher os impostos e tributos de importação para esse mercado. Por padrão, o recolhimento é definido como Exibição dinâmica de tributos e Exibir como item de linha.

5. Opcional: altere as configurações de tributos e impostos de importação:

   1. Selecione como os impostos são exibidos para os clientes:
      • Para localizar os impostos automaticamente com base na região do cliente, selecione Exibição dinâmica de tributos. Quando o país espera que os impostos estejam inclusos, os clientes são informados sobre o valor do imposto incluído no total.
      • Para incluir o imposto no total no checkout para todos os clientes nesse mercado, selecione Exibir como incluso. Os clientes são informados sobre o valor do imposto incluído no total.
      • Para adicionar o imposto como um item de linha separado no checkout para todos os clientes nesse mercado, selecione Exibir como item de linha.
   2. Selecione se deseja adicionar os tributos de importação ao total do cliente no checkout:
      • Para calcular e adicionar tributos de importação no checkout, selecione Exibir como item de linha.
      • Para pagar os tributos de importação por conta própria em vez de adicioná-los ao total do cliente, selecione Tributos de importação inclusos no preço.

6. Clique em Concluído.

7. Após ativar o cálculo e o recolhimento de tributos de importação, analise os Termos de serviço e a taxa de transação e clique em Concluído.

8. Na barra superior, clique em Salvar.

Adicionar códigos SH e o país ou a região de origem aos produtos

Para exibir uma estimativa dos tributos de importação para clientes internacionais no checkout, edite as informações do produto para incluir o país ou a região de origem e o código SH e ter mais precisão. Se um produto não tiver um código SH, os cálculos serão baseados na descrição e na categoria do produto. Se um produto não tiver um código SH, uma descrição nem uma categoria, os tributos de importação ainda assim serão calculados, mas é provável que estejam incorretos.

O país ou a região de origem (COO, na sigla em inglês) é onde o produto é criado ou montado na forma em que é vendido e onde recebe a classificação do código SH. Por exemplo, se você vende uma mesa feita de madeira do Canadá, cola do México e parafusos da China, mas ela é montada nos Estados Unidos, então o país de origem é os Estados Unidos, pois é lá que os materiais são usados para criar a mesa. É possível definir o COO dos produtos individualmente, com um arquivo CSV ou usando o editor em massa. Também é possível definir um COO padrão a ser usado se um produto não tiver um COO atribuído.

O código SH é usado no comércio internacional para descrever o que é um produto. Normalmente, o código SH tem seis dígitos, mas os países podem adicionar códigos mais longos após os seis primeiros dígitos para uma classificação mais detalhada. Quando existe um código SH específico de um país, ele é usado para calcular os tributos de importação. Se não houver um código SH específico do país, o código global de seis dígitos é usado.

Por exemplo, digamos que você tem um produto com o código SH 3210.00 e vende para o Canadá e o Reino Unido. Você não tem um código SH específico para o Canadá, mas tem um para o Reino Unido: 3210.00.123. Para pedidos do Reino Unido, o código 3210.00.123 é usado para calcular os tributos de importação. Para pedidos do Canadá, o código 3210.00 é usado.

Saiba mais sobre códigos SH na Organização Mundial das Alfândegas.

Para adicionar um código SH e um país ou região de origem aos produtos, escolha uma das seguintes opções:

• Importe as informações com um arquivo CSV.
• No admin da Shopify, adicione as informações na página do produto.
• Use o editor em massa.

Adicionar códigos SH e país ou região de origem com a importação de um arquivo CSV

Se você tem muitos produtos para atualizar e já sabe os códigos SH deles, ou se não tem certeza de quais produtos estão sem código, use um arquivo CSV para atualizar os produtos.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Impostos e tributos de importação.

2. Na seção Tributos de importação, clique em Gerenciar.

3. Exporte um arquivo CSV de produtos com informações ausentes.

   1. Na seção Informações do produto, clique em Atualizar com CSV.
   2. Clique em Exportar.
   3. Selecione o formato de arquivo de sua preferência e clique em Exportar produtos. Um arquivo CSV será enviado para seu e-mail.

4. Edite o arquivo CSV usando um programa de planilhas como o Google Sheets.

5. Importe o arquivo CSV editado.

   1. Na seção Informações do produto, clique em Atualizar com CSV.
   2. Clique em Importar.
   3. Adicione o arquivo para importação clicando em Adicionar arquivo ou arrastando e soltando o arquivo na janela de importação.
   4. Clique em Fazer upload.
   5. Clique em Importar. Um e-mail será enviado quando o processo for concluído.

O arquivo CSV de tributos de importação é semelhante a outros arquivos CSV que você usa com a Shopify, mas tem colunas diferentes. As colunas a seguir são usadas no CSV de tributos de importação:

• Identificador do produto: identificadores são nomes exclusivos para cada produto. Podem conter letras, hifens e números, mas não espaços. Um identificador é usado no URL de cada produto.
• Título do produto: a coluna do título é opcional e pode ficar em branco.
• SKU da variante: a Unidade de manutenção de estoque (SKU) do produto ou da variante. Esse valor é usado para rastrear o estoque com serviços de rastreamento de estoque.
• Nome da opção 1: se um produto tiver uma opção, o nome dela será exibido nesta coluna. Por exemplo, Cor. Para produtos com apenas uma opção, este valor deve ser Título.
• Valor da opção 1: se um produto tiver uma opção, o valor dela será exibido nesta coluna. Por exemplo, Preto. Para produtos com apenas uma opção, este valor deve ser Título padrão.
• Nome da opção 2: se um produto tiver uma segunda opção, o nome dela será exibido nesta coluna. Por exemplo, Tamanho.
• Valor da opção 2: se um produto tiver uma segunda opção, o valor dela será exibido nesta coluna. Por exemplo, Grande.
• Nome da opção 3: se um produto tiver uma terceira opção, o nome dela será exibido nesta coluna. Por exemplo, Material.
• Valor da opção 3: se um produto tiver uma terceira opção, o valor dela será exibido nesta coluna. Por exemplo, Algodão.
• País de origem: o país de origem é onde o produto foi criado ou montado na forma em que é vendido. O valor nesta coluna é usado para estimar os tributos de importação para clientes internacionais.
• Código SH: o código SH é um número que classifica um produto para o comércio internacional. O valor nesta coluna é usado para estimar os tributos de importação para clientes internacionais.

Adicionar códigos SH e o país ou a região de origem na página do produto

Se você não tem muitos produtos para atualizar e não sabe os códigos SH deles, adicione o código SH e o país ou a região de origem diretamente na página de um produto.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos.

2. Clique no produto que você quer editar.

3. Adicione as informações do produto:

   1. Clique em Código SH.
   2. Selecione um país ou uma região de origem.
   3. Insira um código SH. Se você não tiver um código SH para o produto, comece a digitar uma descrição dele para pesquisar o código apropriado.

4. Opcional: se precisar de mais detalhes para os países e as regiões para os quais você vende, classifique ainda mais o produto por região:

   1. Adicione dígitos ao código SH específico do país. Se preferir, clique em e, depois, em Adicionar códigos SH por país/região.
   2. Na janela modal Adicionar códigos SH por país/região, clique em Selecionar e selecione o país ou a região para a classificação. É possível selecionar apenas países ou regiões de seus mercados.
   3. Na seção Código SH, insira o código SH específico da região. Normalmente, esse é o código-padrão de seis dígitos com letras ou dígitos adicionais no final.
   4. Para adicionar outros códigos SH, clique em Adicionar país/região.

5. Clique em Adicionar.

Adicionar códigos SH e um país ou uma região de origem com o editor em massa

Caso não tenha muitos produtos para atualizar e já saiba os códigos SH deles, adicione o código SH e o país ou a região de origem com o editor em massa.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos.

2. Marque os produtos que você quer modificar.

3. Clique em Editar produtos.

4. Clique em Adicionar campos.

5. Clique em Código SH, insira o código e selecione o país ou a região de origem.

6. Clique em Salvar.

Definir um país/região de origem padrão

É possível definir um país/região de origem (COO, na sigla em inglês) padrão para usar nos produtos da loja. Caso a maioria dos produtos seja do mesmo país ou região de origem, é possível definir um COO para ser usado automaticamente no cálculo de tributos de importação. O COO padrão é usado apenas quando um produto não tem um COO atribuído a ele. Se um produto tiver um COO atribuído, o COO que foi atribuído manualmente substituirá o padrão.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Impostos e tributos de importação.

2. Na seção Informações alfandegárias, clique em .

3. Clique em País de origem padrão.

4. Selecione o país a ser usado como o COO padrão para os produtos.

5. Clique em Salvar.

Códigos SH e país/região de origem (COO) no Managed Markets

Ao ativar o Managed Markets, ocorrem algumas alterações na loja. Uma delas é nas informações alfandegárias dos produtos:

• Os códigos SH são atribuídos automaticamente aos produtos. Se os produtos já tiverem códigos SH atribuídos, eles serão considerados na determinação dos códigos SH que o Managed Markets aplicará. No entanto, não há garantia de que o código SH exato inserido para o produto seja o mesmo que será usado pelo Managed Markets.
• Se você ainda não tiver definido um COO padrão na loja, o Managed Markets atribuirá um com base no local de fabricação da maioria dos produtos. Caso já tenha um COO padrão, não haverá alterações.

Caso tenha atribuído manualmente os códigos SH e o COO aos produtos, é possível analisá-los e compará-los com os códigos SH que o Managed Markets atribui a eles.

Etapas:

1. No admin da Shopify, acesse Produtos.

2. Clique no produto que você quer analisar.

3. Na seção Frete, clique em ao lado de Código do Sistema Harmonizado (SH).

4. Clique em Códigos do Managed Markets.

Parar de recolher tributos de importação no checkout

É possível interromper o recolhimento de tributos de importação no checkout para um país ou uma região de cada vez. Se preferir, desative o recurso para interromper o recolhimento de tributos de importação para todos os países e regiões.

Desativar o recolhimento de tributos de importação para países ou regiões individuais

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Impostos e tributos de importação.

2. Na seção Tributos de importação, clique em Gerenciar.

3. Na seção Países/regiões, clique em Gerenciar.

4. Desmarque o país ou a região em que você quer interromper o recolhimento de tributos de importação.

5. Clique em Salvar.

Desativar o recolhimento de tributos de importação para todos os países e regiões

1. No admin da Shopify, acesse Configurações > Impostos e tributos de importação.

2. Na seção Tributos de importação, clique em Gerenciar.

3. Clique em Desativar.

4. Confirme a escolha e clique em Desativar.