Înțelegerea taxelor pentru vânzările cu Shopify Collective

Când vindeți produsele unui furnizor cu Shopify Collective, puteți percepe taxă pentru achiziția clientului dvs., la fel ca la orice altă vânzare pe care o faceți din magazinul dvs. online. Valoarea taxei pe care o colectați se bazează pe cerințele individuale ale țării dvs. și pe setările fiscale ale magazinului dvs.

Dacă magazinul dvs. are sediul în Regatul Unit (UK) sau într-o țară din Uniunea Europeană (UE), atunci trebuie să vă verificați starea înregistrării fiscale pentru a utiliza Shopify Collective în calitate de comerciant cu amănuntul.

Un furnizor poate alege să colecteze automat taxa pe vânzări B2B de la dumneavoastră atunci când îi vindeți produsele. Examinați următoarele considerații pentru cazurile în care un furnizor vă percepe taxa pe vânzări:

• Furnizorul este responsabil de virarea taxei pe vânzări B2B către autoritatea fiscală relevantă. În funcție de jurisdicția dumneavoastră, s-ar putea să puteți solicita rambursarea sumei percepute ca taxă pe vânzări sub formă de credit de la autoritatea fiscală relevantă.
• Dacă dețineți un certificat de revânzare care vă scutește de la plata taxei către furnizorul dumneavoastră, atunci trebuie să furnizați furnizorului o copie a certificatului, iar acesta nu va colecta nicio taxă pe vânzări de la dumneavoastră.
• Statutul înregistrării dumneavoastră fiscale într-o țară ar putea afecta capacitatea dumneavoastră de a solicita scutiri de impozit și credite fiscale pentru vânzările Collective.

Vizualizați dacă un furnizor colectează taxe de la dumneavoastră

Puteți vizualiza detalii despre furnizorii care percep taxe pentru tranzacțiile dumneavoastră cu aceștia în secțiunea Furnizori a aplicației dumneavoastră Shopify Collective. Coloana Colectare taxă din tabel indică dacă un furnizor colectează sau nu taxa pe vânzări de la dumneavoastră.

De asemenea, puteți vizualiza aceste informații pe paginile cu detaliile fiecărui furnizor. Dacă sunteți un comerciant din Regatul Unit, atunci numerele de TVA ale furnizorilor dumneavoastră din Regatul Unit sunt, de asemenea, afișate pe pagina cu detaliile furnizorului.

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Aplicații > Collective.

2. Dați clic pe Furnizori.

3. Dați clic pe un furnizor pentru care doriți să vizualizați detaliile fiscale.

4. În secțiunea Plăți și taxe, verificați dacă un furnizor colectează sau nu taxe de la dumneavoastră.

Înțelegerea modului în care se calculează taxa pentru tranzacțiile Shopify Collective

Consultați tabelul următor pentru a determina unde trebuie plătită taxa pe vânzări și prețul pe baza căruia se calculează valoarea taxei.

Tabelul prezintă setările fiscale implicite pentru tranzacțiile dintre furnizor și comerciant în Collective, dar trebuie să confirmați cu un specialist fiscal că scenariile sunt adecvate pentru tranzacțiile dumneavoastră de vânzare specifice.

Nu se percepe nicio taxă între furnizorii și comercianții care se află în Gibraltar sau Hong Kong.

Exemple de scenarii privind taxele și profitul pentru tranzacțiile Shopify Collective

Următoarele scenarii de tranzacții ilustrează modul în care se calculează profitul pentru comercianți și furnizori atunci când ambele părți își setează prețurile produselor pentru a exclude sau a include taxa. Configurați acest lucru în panoul de administrare Shopify accesând Setări > Taxe și obligații vamale > Setări globale > Includeți taxa pe vânzări în prețul produsului și în tariful de expediere. Exemplele de tranzacții se bazează pe o marjă de comerciant de 30 % aplicată produsului vândut.

Scenariul 1: Vânzare internă în care atât furnizorul, cât și comerciantul exclud taxa pe vânzări din prețurile produselor

• Furnizor din SUA > Comerciant din SUA > Client din SUA
• Atât comerciantul, cât și furnizorul au taxa exclusă din prețurile produselor.
• Prin urmare, se adaugă taxă la:
  • prețul produsului care este afișat clientului la pagina de plată a comerciantului.
  • prețul de cost al produsului pe care comerciantul îl plătește furnizorului.
• Acest exemplu se bazează pe utilizarea unei cote de 10 % atât pentru taxele B2B, cât și pentru cele DTC.

Scenariul 2: Vânzare internă în care atât furnizorul, cât și comerciantul cu amănuntul includ taxa pe vânzări în prețurile produselor

• Furnizor din Regatul Unit > Comerciant cu amănuntul din Regatul Unit > Client din Regatul Unit
• Atât comerciantul cu amănuntul, cât și furnizorul au taxa inclusă în prețurile produselor.
• Prin urmare, taxa este deja inclusă în:
  • suma pe care clientul o plătește la finalizarea comenzii la comerciantul cu amănuntul.
  • suma pe care comerciantul cu amănuntul o plătește furnizorului pentru produs.
• Acest exemplu se bazează pe o cotă de 20% utilizată atât pentru taxele B2B, cât și pentru cele DTC.

Verificați-vă starea înregistrării fiscale în Regatul Unit sau UE

Când vă verificați starea înregistrării fiscale pentru magazinele din Regatul Unit sau UE, ID-ul fiscal și adresa de facturare afișate sunt conectate la următoarele locații din panoul de administrare Shopify:

• Număr ID fiscal: Setări > Taxe
• Adresă de facturare: Setări > General

Pași:

1. Din panoul de administrare Shopify, accesați Aplicații > Collective.

2. Faceți clic pe Setări.

3. În secțiunea Stare înregistrare fiscală:

   • Dacă există un ecuson „Neverificat” , atunci efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:
     • Dacă „numărul de TVA” este precompletat:
       1. Opțional: dacă trebuie să editați detaliile precompletate, faceți clic pe pictograma , apoi efectuați modificările.
       2. Opțional: faceți clic pe linkul adresa de facturare, apoi confirmați că adresa dvs. de facturare este corectă.
       3. Confirmați că este selectată caseta de selectare Confirm că numărul meu de TVA și adresa de facturare sunt corecte.
       4. Faceți clic pe Verificare.
     • Dacă „numărul de TVA” nu este precompletat, iar vânzările magazinului dvs. sunt peste pragul de înregistrare în scopuri de TVA:
       1. Faceți clic pe Continuare.
       2. În caseta de dialog Verificare stare înregistrare fiscală, selectați Am un număr de TVA.
       3. Introduceți numărul dvs. de TVA.
       4. Faceți clic pe Salvare.
       5. Opțional: în secțiunea Stare înregistrare fiscală, faceți clic pe linkul adresa de facturare, apoi confirmați că adresa dvs. de facturare este corectă.
       6. Confirmați că este selectată caseta de selectare Confirm că numărul meu de TVA și adresa de facturare sunt corecte.
       7. Faceți clic pe Verificare.
     • Dacă „numărul de TVA” nu este precompletat, iar vânzările magazinului dvs. sunt sub pragul de înregistrare în scopuri de TVA:
       1. Faceți clic pe Continuare.
       2. În caseta de dialog Verificare stare înregistrare fiscală, selectați Nu trebuie să mă înregistrez sau să colectez TVA.
       3. Faceți clic pe Salvare.
       4. Opțional: în secțiunea Stare înregistrare fiscală, faceți clic pe linkul adresa de facturare, apoi confirmați că adresa dvs. de facturare este corectă.
       5. Confirmați că este selectată caseta de selectare Confirm că starea înregistrării mele fiscale și adresa de facturare sunt corecte.
       6. Faceți clic pe Verificare.
     • Dacă starea înregistrării fiscale se afișează ca „Nu trebuie să mă înregistrez sau să colectez TVA”, iar aceste informații sunt corecte:
       1. Opțional: faceți clic pe linkul adresa de facturare, apoi confirmați că adresa dvs. de facturare este corectă.
       2. Confirmați că este selectată caseta de selectare Confirm că starea înregistrării mele fiscale și adresa de facturare sunt corecte.
       3. Faceți clic pe Verificare.
     • Dacă starea înregistrării fiscale se afișează ca „Nu trebuie să mă înregistrez sau să colectez TVA”, iar aceste informații sunt incorecte:
       1. În câmpul Stare înregistrare fiscală, faceți clic pe pictograma .
       2. În caseta de dialog Verificare stare înregistrare fiscală, selectați Am un număr de TVA.
       3. Introduceți numărul dvs. de TVA.
       4. Faceți clic pe Salvare.
       5. Opțional: în secțiunea Stare înregistrare fiscală, faceți clic pe linkul adresa de facturare, apoi confirmați că adresa dvs. de facturare este corectă.
       6. Confirmați că este selectată caseta de selectare Confirm că numărul meu de TVA și adresa de facturare sunt corecte.
       7. Faceți clic pe Verificare.
   • Dacă există un ecuson Neeligibil și se afișează un mesaj care spune Trebuie să utilizați Shopify Tax sau o aplicație terță pentru a colecta taxe, faceți clic pe Continuare, apoi urmați pașii necesari pentru a vă configura magazinul pentru a utiliza fie Shopify Tax, Basic Tax, fie o aplicație de taxe terță.