Взимание международных пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа

Чтобы взимать пошлины и налоги на импорт при оформлении заказа в вашем магазине, он должен соответствовать следующим требованиям:

• Если в вашем магазине используются транспортные этикетки, необходимо выбрать перевозчика, который поддерживает этикетки DDP.
• Не используется Shopify Fulfillment Network.
• Для товаров указаны коды Гармонизированной системы (HS).

Если ваш магазин не соответствует требованиям для взимания пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа, вы можете использовать стороннее приложение для их расчета.

Комиссии за транзакции при расчете пошлин и налога на импорт

Комиссия за транзакцию взимается с заказов, для которых рассчитываются пошлины и налоги на импорт. Когда временная сниженная ставка не действует, за расчет пошлин и налогов на импорт взимаются следующие комиссии:

• Комиссия за транзакцию в размере 0,85% применяется к заказам с расчетом пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа в магазинах, использующих Shopify Payments в качестве своего шлюза. Комиссия за транзакцию в размере 0,85% также применяется к заказам, в которых используется сторонний поставщик платежей, например PayPal, если Shopify Payments является основным шлюзом.
• Комиссия за транзакцию в размере 1,5% применяется к заказам с расчетом пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа в магазинах, использующих других поставщиков платежей в качестве своего шлюза. Комиссия за транзакцию в размере 1,5% также применяется к магазинам, использующим Shop Pay в качестве ускоренного оформления заказа, если Shopify Payments не является основным шлюзом.

Комиссия за транзакцию применяется к каждому заказу, для которого при оформлении были рассчитаны пошлины и налоги на импорт, даже если рассчитанная сумма равна нулю. Комиссии за транзакции не взимаются в следующих случаях:

• Заказы, доставляемые в ту же страну или регион, где расположен магазин.
• Заказы, доставляемые между странами-членами ЕС.
• Незавершенные оформления заказов.

Взимание пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа

Когда вы активируете взимание пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа, они будут взиматься с международных заказов. Это не затронет заказы, размещенные из регионов, где у вас есть место выполнения заказов.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

2. В разделе Пошлины и налоги на импорт нажмите «Настроить».

3. Убедитесь, что ваши перевозчики и сторонние интеграции поддерживают поставку с оплатой пошлины (DDP).

4. Выберите страны или регионы доставки, в которых вы хотите взимать пошлины и налоги на импорт при оформлении заказа.

5. Проверьте товары, для которых отсутствуют HS-коды и страна или регион происхождения, и добавьте недостающую информацию, чтобы обеспечить точный расчет пошлин и налогов на импорт.

6. Убедитесь, что вы обновили правила вашего магазина и уведомления для международных продаж.

7. Ознакомьтесь с условиями и положениями, касающимися расчета пошлин и международных налогов при оформлении заказа.

8. Нажмите «Принять и активировать».

После завершения настройки взимания пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа ознакомьтесь с дополнительными задачами, которые необходимо выполнить, чтобы настроить ваш магазин для международных продаж.

Просмотр сборов за пошлины и налоги на импорт

После настройки взимания пошлин и налогов на импорт вы можете просмотреть сводку сборов для каждого заказа, к которому применены пошлины и налоги на импорт, даже если эта сумма составляет 0 $. Сводка содержит следующую информацию:

• Применимые коды Гармонизированной системы (HS), ставки пошлин, название пошлины и рассчитанная сумма пошлины для каждого товара в заказе
• Применялись ли к заказу преференциальные торговые соглашения
• Превысил ли заказ минимальный порог (de minimis)

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Заказы.

2. Нажмите на заказ, к которому применены пошлины и налоги на импорт.

3. В разделе Пошлины нажмите на сумму пошлин и налогов на импорт.

Настройка пошлин и налогов для определенных рынков в Markets

Для каждого рынка можно выбрать, будут ли взиматься пошлины и налоги на импорт для этого рынка, и настроить, как налоги и пошлины будут отображаться для ваших клиентов при оформлении заказа.

Если у вашего магазина тарифный план Plus и вы используете B2B с Markets, вы можете отключить пошлины и налоги для родительского рынка B2B и перенести эту настройку на дочерние рынки B2B, или же управлять каждым рынком индивидуально, выполнив следующие действия.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Markets.

2. Нажмите на рынок, который вы хотите настроить.

3. Нажмите значок + рядом с разделом Налоги и пошлины. Будет создан предварительный просмотр, чтобы показать пример того, что будет отображаться вашим клиентам при оформлении заказа.

4. Активируйте опцию Взимать пошлины и налог на импорт, чтобы взимать налоги и пошлины для этого рынка. По умолчанию для сбора установлены параметры Динамическое отображение налога и Показывать отдельной строкой.

5. Необязательно: измените настройки пошлин и налогов на импорт:

   1. Выберите, как налоги будут отображаться для ваших клиентов:
      • Чтобы автоматически локализовать налоги в зависимости от региона клиента, выберите Динамическое отображение налога. Если в стране предполагается включение налога в цену, клиенты будут проинформированы о сумме налога, включенной в общую стоимость заказа.
      • Чтобы включить налог в общую стоимость при оформлении заказа для каждого клиента на этом рынке, выберите Показывать как включенный. Клиенты будут проинформированы о сумме налога, включенной в общую стоимость.
      • Чтобы добавить налог отдельной строкой при оформлении заказа для каждого клиента на этом рынке, выберите Показывать отдельной строкой.
   2. Выберите, следует ли добавлять пошлины к общей сумме заказа клиента при оформлении:
      • Чтобы рассчитать и добавить пошлины при оформлении заказа, выберите Показывать отдельной строкой.
      • Чтобы оплачивать пошлины самостоятельно, а не добавлять их в общую сумму для клиента, выберите Пошлины включены в цену.

6. Нажмите «Готово».

7. Если вы активировали расчет и взимание пошлин, ознакомьтесь с условиями обслуживания и комиссией за транзакцию, а затем нажмите «Готово».

8. На верхней панели нажмите «Сохранить».

Добавление HS-кодов и страны или региона происхождения для ваших товаров

Чтобы международным клиентам при оформлении заказа показывался предварительный расчет пошлин, отредактируйте данные о товарах, указав страну или регион происхождения и HS-код. Это обеспечит большую точность расчетов. Если у товара отсутствует HS-код, расчеты производятся на основе его описания и категории товара. Если у товара нет HS-кода, описания или категории, пошлины и импортные налоги все равно рассчитываются, но, скорее всего, будут неточными.

Страна или регион происхождения (СПО) — это место, где товар создается или собирается в той форме, в которой вы его продаете, и где он получает классификацию по HS-коду. Например, вы продаете стол. Стол сделан из древесины из Канады, клея из Мексики и винтов из Китая. Стол собирается из этих материалов в США. В этом случае страной или регионом происхождения являются США, потому что именно там из материалов создается стол. Вы можете задать СПО для своих товаров, добавляя его для каждого товара в отдельности, с помощью CSV-файла или используя массовый редактор. Вы также можете задать СПО по умолчанию, который будет использоваться, если товару не назначен СПО.

HS-код используется в международной торговле для описания товара. Обычно HS-код состоит из шести цифр, но отдельные страны могут добавлять более длинные коды после первых шести цифр для дальнейшей классификации. Если для страны существует специальный HS-код, именно он используется для расчета пошлин. Если же специального HS-кода для страны нет, вместо него используется шестизначный глобальный код.

Например, у вас есть товар с HS-кодом 3210.00. Вы продаете его в Канаду и Великобританию. У вас нет специального HS-кода для Канады, но есть специальный код для Великобритании: 3210.00.123. Для заказов в Великобританию для расчета пошлин будет использоваться код 3210.00.123. Для заказов в Канаду вместо него будет использоваться код 3210.00.

Узнайте больше о HS-кодах на сайте Всемирной таможенной организации.

Чтобы добавить к товарам HS-код и СПО, выберите один из следующих вариантов:

• Импортируйте информацию с помощью CSV-файла.
• В панели администратора Shopify добавьте информацию на странице товара.
• Используйте массовый редактор.

Добавление HS-кодов и СПО с помощью импорта CSV-файла

Если вам нужно обновить много товаров, и вы уже знаете их HS-коды, или не уверены, у каких из ваших товаров отсутствуют коды, вы можете обновить товары с помощью CSV-файла.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

2. В разделе «Пошлины и импортные налоги» нажмите «Управлять».

3. Экспорт CSV-файла с товарами, для которых отсутствует информация.

   1. В разделе «Информация о товаре» нажмите «Обновить с помощью CSV».
   2. Нажмите «Экспорт».
   3. Выберите предпочитаемый формат файла и нажмите «Экспортировать товары». CSV-файл будет отправлен вам по электронной почте.

4. Отредактируйте свой CSV-файл с помощью программы для работы с электронными таблицами, например Google Sheets.

5. Импорт отредактированного CSV-файла.

   1. В разделе «Информация о товаре» нажмите «Обновить с помощью CSV».
   2. Нажмите «Импорт».
   3. Добавьте файл для импорта, нажав «Добавить файл» или перетащив его в окно импорта.
   4. Нажмите «Загрузить».
   5. Нажмите «Импорт». По завершении процесса вам будет отправлено электронное письмо.

CSV-файл «Пошлины и импортные налоги» похож на другие CSV-файлы, используемые в Shopify, но содержит другие столбцы. В нем используются следующие столбцы:

• Псевдоним товара — псевдонимы — это уникальные названия для каждого товара. Они могут содержать буквы, дефисы и цифры, но не пробелы. Псевдоним используется в URL-адресе каждого товара.
• Название товара — столбец «Название» не является обязательным и может быть пустым.
• Артикул варианта — артикул (SKU) товара или варианта. Это значение используется для отслеживания товарных запасов с помощью сервисов отслеживания товарных запасов.
• Название опции 1 — если у товара есть опция, ее название отображается в этом столбце. Например, «Цвет». Для товаров только с одной опцией это значение должно быть «Название».
• Значение опции 1 — если у товара есть опция, ее значение отображается в этом столбце. Например, «Черный». Для товаров только с одной опцией это значение должно быть «Название по умолчанию».
• Название опции 2 — если у товара есть вторая опция, ее название отображается в этом столбце. Например, «Размер».
• Значение опции 2 — если у товара есть вторая опция, ее значение отображается в этом столбце. Например, «Большой».
• Название опции 3 — если у товара есть третья опция, ее название отображается в этом столбце. Например, «Материал».
• Значение опции 3 — если у товара есть третья опция, ее значение отображается в этом столбце. Например, «Хлопок».
• Страна происхождения — страна, в которой товар был создан или собран в той форме, в которой он продается. Значение в этом столбце используется для предварительного расчета пошлин и импортных налогов для международных клиентов.
• HS-код — это номер, который классифицирует товар для международной торговли. Значение в этом столбце используется для предварительного расчета пошлин и импортных налогов для международных клиентов.

Добавление HS-кодов и страны или региона происхождения на странице товара

Если у вас не так много товаров для обновления и вы не знаете их HS-коды, вы можете добавить HS-код и страну или регион происхождения непосредственно на странице товара.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары».

2. Нажмите на товар, который хотите отредактировать.

3. Добавьте данные о товаре:

   1. Нажмите «HS-код».
   2. Выберите страну или регион происхождения.
   3. Введите HS-код. Если у вас нет HS-кода для товара, начните вводить его описание, чтобы найти подходящий код.

4. Необязательно: если вам требуется более подробная информация для стран и регионов, в которые вы продаете, вы можете дополнительно классифицировать свой товар по регионам:

   1. Добавьте дополнительные цифры к HS-коду для конкретной страны. Либо нажмите и выберите «Добавить HS-коды по стране/региону».
   2. В модальном окне «Добавить HS-коды по стране/региону» нажмите «Выбрать», а затем выберите страну или регион для классификации. Вы можете выбирать только страны или регионы со своих рынков.
   3. В разделе «HS-код» введите HS-код для этого региона. Обычно это стандартный шестизначный код с дополнительными цифрами или буквами в конце.
   4. Чтобы добавить другие HS-коды, нажмите «Добавить страну/регион».

5. Нажмите «Добавить».

Добавление HS-кодов и страны или региона происхождения с помощью массового редактора

Если у вас не так много товаров, которые нужно обновить, и вы уже знаете их HS-коды, то вы можете добавить HS-код и страну или регион происхождения с помощью массового редактора.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары».

2. Отметьте товары, которые хотите изменить.

3. Нажмите «Редактировать товары».

4. Нажмите «Добавить поля».

5. Нажмите «HS-код», введите HS-код, а затем выберите страну или регион происхождения.

6. Нажмите «Сохранить».

Настройка страны происхождения по умолчанию

Вы можете задать страну происхождения по умолчанию для товаров в вашем магазине. Если большинство ваших товаров из одной и той же страны или региона происхождения, вы можете задать страну происхождения, которая будет автоматически использоваться для расчёта пошлин и налогов на импорт. Страна происхождения по умолчанию используется, только когда товару не назначена страна происхождения. Если у товара есть назначенная вручную страна происхождения, она переопределяет установленную по умолчанию.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

2. В разделе «Таможенная информация» нажмите .

3. Нажмите «Страна происхождения по умолчанию».

4. Выберите страну, которая будет использоваться в качестве страны происхождения по умолчанию для ваших товаров.

5. Нажмите «Сохранить».

HS-коды и страна происхождения в Managed Markets

Когда вы активируете Managed Markets, в вашем магазине происходят определённые изменения. Одно из таких изменений касается таможенной информации для ваших товаров:

• Вашим товарам автоматически присваиваются HS-коды. Если вашим товарам уже присвоены HS-коды, они учитываются при определении HS-кодов, которые Managed Markets применяет к вашим товарам. Однако не гарантируется, что HS-код, который вы ввели для своего товара, будет в точности совпадать с тем, что будет использовать Managed Markets.
• Если вы ещё не установили страну происхождения по умолчанию в своём магазине, то Managed Markets назначит её на основе того, где произведено большинство ваших товаров. Если у вас уже установлена страна происхождения по умолчанию, никаких изменений не произойдёт.

Если вы вручную назначили товарам HS-коды и страну происхождения, то можете просмотреть и сравнить их с HS-кодами, которые назначает Managed Markets.

Порядок действий:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел «Товары».

2. Нажмите на товар, который хотите просмотреть.

3. В разделе «Доставка» нажмите рядом с полем «Код Гармонизированной системы (HS-код)».

4. Нажмите «Коды Managed Markets».

Прекращение сбора пошлин и налогов на импорт при оформлении заказа

Вы можете прекратить сбор пошлин и налогов при оформлении заказа для отдельных стран или регионов либо полностью отключить эту функцию, чтобы прекратить сбор пошлин и налогов для всех стран и регионов.

Отключение сбора пошлин и налогов на импорт для отдельных стран или регионов

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

2. В разделе «Пошлины и импортные налоги» нажмите «Управлять».

3. В разделе «Страны/регионы» нажмите «Управлять».

4. Снимите флажок для страны или региона, где вы хотите прекратить сбор пошлин и налогов на импорт.

5. Нажмите «Сохранить».

Отключение сбора пошлин и налогов на импорт для всех стран и регионов

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

2. В разделе «Пошлины и импортные налоги» нажмите «Управлять».

3. Нажмите «Отключить».

4. Подтвердите свой выбор и нажмите «Отключить».