Выбор налоговой службы

Если ваш магазин находится в США, вы можете выбрать Shopify Tax, «Управление налоговыми ставками вручную» или воспользоваться услугами стороннего поставщика налоговых услуг, если вам нужны специализированные решения. Если ваш магазин находится в Европейском союзе или Великобритании, вы можете выбрать Shopify Tax, «Базовый налог», «Управление налоговыми ставками вручную» или воспользоваться услугами стороннего поставщика налоговых услуг.

Каждый календарный год сервис Shopify Tax предоставляется бесплатно, пока вы не достигнете следующих пороговых значений GMV для вашего магазина:

• 100 000 долларов США для магазинов в США
• 100 000 евро для магазинов в Европейском союзе
• 100 000 фунтов стерлингов для магазинов в Великобритании
• 100 000 CAD для магазинов, расположенных в Канаде
• 100 000 долларов США для магазинов в других регионах

После достижения порогового значения к соответствующим заказам в регионах, где вы собираете налоги, будут применяться стандартные тарифы.

Начиная с 13 мая 2026 г., «Базовый налог» больше не доступен для новых магазинов, продающих товары в Канаде, Великобритании и Европейском союзе. Магазины, которые уже используют «Базовый налог» в качестве налоговой службы в этих регионах, могут продолжать использовать его без перебоев. «Базовый налог» по-прежнему доступен для новых и действующих продавцов в поддерживаемых регионах.

Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы определить, какая налоговая служба лучше всего соответствует вашим потребностям.

Налоговые службы США

Налоговые службы ЕС и Великобритании

Налоговые службы Канады

Налоговые службы в остальных странах

Выберите свою налоговую службу

После ознакомления с функциями и особенностями каждой налоговой службы вы можете выбрать ту, которую хотите использовать.

Инструкции:

1. В панели администратора Shopify перейдите в раздел Настройки > Налоги и пошлины.

2. Необязательно: если вы хотите воспользоваться услугами стороннего поставщика налоговых услуг, найдите нужное вам налоговое приложение в разделе Налоговые приложения и нажмите Установить.

3. Нажмите США, Европейский союз или Великобритания в зависимости от того, для какого региона вы хотите выбрать налоговую службу.

4. В разделе Налоговая служба нажмите , а затем выберите нужный вариант в диалоговом окне. В зависимости от текущей налоговой службы он может называться Повысить уровень службы, Сменить службу или Понизить уровень службы.

5. Выберите налоговую службу, которую хотите использовать.

6. Нажмите кнопку Сохранить.

Сбор налогов на основе регистрации

Налоги автоматически взимаются в соответствующих штатах и странах, где у вас есть зарегистрированное налоговое обязательство.

Расчёт ставки на основе категорий товаров

Освобождения от налогов и изменения рассчитываются автоматически на основе категории товара.

Автоматические рекомендации по категориям товаров

Категории товаров автоматически предлагаются для ваших товаров.

Managed Markets

Managed Markets поддерживается при использовании Shopify Tax и Базового налога. Вы не можете использовать «Управление налоговыми ставками вручную» вместе с Managed Markets.

Точный расчет по адресу (только для США)

Точный расчет по адресу означает, что налоги рассчитываются в точности по адресу улицы, а не только по почтовому индексу. Эта функция доступна только в Shopify Tax.

Поддержка сборов штата (только для США)

Некоторые штаты взимают сборы, аналогичные налогам. Например, в Колорадо с заказов, содержащих облагаемые налогом товары и доставляемых автотранспортом, взимается невозмещаемый сбор за розничную доставку. Эта функция доступна только в Shopify Tax.

Налоговые каникулы (только для США)

Специальные налоговые ставки, действующие в определенные даты, рассчитываются автоматически. Например, в Техасе ежегодно с 5 по 7 августа действует период освобождения от налога с продаж. Эта функция доступна только в Shopify Tax.

Пропорциональный налог на доставку

Пропорциональный налог на доставку — это налог на доставку, рассчитываемый пропорционально налогу на товары. При пропорциональном налогообложении доставки учитывается налоговая ставка по позициям и стоимость позиций для применения средневзвешенного процента к доставке, что является требованием в Европейском союзе и Соединенном Королевстве.

Налоговые отчеты

Позволяет получать доступ к отчетам, в которых отображается сумма собранных вами налогов.

Аналитика по налоговым обязательствам

Автоматические предложения и аналитические данные о ваших потенциальных налоговых обязательствах на основе того, куда вы отправляете и продаете товары. Эта функция включена только в Shopify Tax. Аналитические данные по налоговым обязательствам доступны для следующих стран и регионов:

• США
• Европейский союз
• Великобритания
• Канада

Расширенные отчеты (только для США)

Расширенные налоговые отчеты содержат дополнительные сведения о сумме собранных вами налогов и могут использоваться для подачи деклараций в налоговые органы.

Освобождение от налогов для B2B

Позволяет продавать лицензированные товары, которые освобождены от налога.

Освобождение клиентов от налогов

Позволяет указывать, что определенные клиенты освобождены от налогов.

Переопределение налоговых ставок для товаров и доставки

Назначайте переопределение налоговых ставок для товаров или переопределение налоговых ставок для доставки, чтобы применять определенные налоговые ставки, которые отменяют любые другие расчеты налогов для выбранных товаров или мест назначения доставки. При использовании «Управления налоговыми ставками вручную» переопределения могут применяться только на уровне штата или страны.

Сбор налогов в штатах без налога с продаж штата (только для США)

Позволяет собирать налоги в штатах, где нет общей налоговой ставки. Например, если вы находитесь в Нью-Гэмпшире и продаете еду, приготовленную и потребляемую на месте, вам может потребоваться применить налоговую ставку в 9 %.

Создание и отображение счетов-фактур с НДС (только для Европейского союза и Соединенного Королевства)

Позволяет создавать и отображать счета-фактуры с НДС. В Европейском союзе и Соединенном Королевстве счета-фактуры с НДС требуются для дистанционных продаж, освобожденных от НДС. Счета-фактуры с НДС отображаются на странице подтверждения заказа для клиентов и на странице заказа для вас, чтобы вы могли их просматривать и скачивать. Чтобы использовать функции выставления счетов, необходимо активировать счета-фактуры с НДС.

Добавление собственного логотипа в счета-фактуры с НДС (только для Европейского союза и Соединенного Королевства)

Позволяет создавать и отображать счета-фактуры с НДС с собственным логотипом, который вы загружаете.