Hantera dina EU-skatter
När du har uppdaterat din butik till att använda de nya EU-skattefunktionerna kan du hantera dina skatteinställningar, inklusive dina registreringar, skatteundantag och kundundantag.
På den här sidan
Hantera de regioner där du är registrerad
Du kan när som helst lägga till, radera eller ändra dina registreringar eller kontonummer.
Om du har ett undantag för mikroföretag och senare behöver momsregistreringar i andra länder uppfyller du inte längre kraven för undantaget. Ytterligare momsregistreringar stöds inte med undantaget för mikroföretag. Om du behöver lägga till ytterligare registreringar måste du först ändra din registreringstyp till One-Stop Shop-registrering eller Landsspecifik registrering.
Steg:
Gå till Inställningar > Skatter och tullar i din Shopify admin.
Klicka på Europeiska unionen i avsnittet Regionala inställningar.
Gör något av följande i avsnittet Frakt från EU till EU:
- För att redigera en befintlig momsregistrering i ett annat EU-land, gå till avsnittet Ta ut moms i ett EU-land och klicka på ... bredvid den region du vill redigera.
- Klicka på Ta ut på en annan plats för att konfigurera en ny momsregistrering i ett annat EU-land.
- Klicka på ... i avsnittet Ta ut moms över gränserna för att redigera en befintlig gränsöverskridande momsregistrering.
- Klicka på Ta ut moms i avsnittet Ta ut moms över gränserna för att konfigurera en ny gränsöverskridande momsregistrering.
Uppdatera dina regioner och momsregistreringsnummer.
Klicka på Spara.
Skatteundantag
Ibland gäller inte standardskattesatserna för vissa produkter. Till exempel kan vissa typer av barnkläder vara undantagna från skatt eller ha en lägre skattesats. Om standardsatserna inte gäller måste du skapa ett undantag. Om du använder Shopify Tax använder du produktkategorier för att eliminera behovet av de flesta undantag.
Skapa ett produktskatteundantag
Att skapa ett undantag för produkter är en process i två steg. Först skapar du en produktserie som inkluderar de produkter som har en annan skattesats. Sedan anger du för vilken region undantaget gäller och vilken skattesats som ska användas.
Steg:
- Skapa en produktserie genom att göra följande:
- Gå till Produkter > Produktserier i din Shopify admin.
- Klicka på Lägg till produktserie.
- Klicka på Lägg till titel och ange sedan en titel för din produktserie.
- I standardkällan för Produkter klickar du på
Lägg till produkter. - I dialogrutan Välj produkter att inkludera väljer du de produkter du vill lägga till och klickar sedan på Lägg till.
- Klicka på Spara.
- Skapa undantaget genom att göra följande:
- Gå till Inställningar > Skatter och tullar i din Shopify admin.
- I avsnittet Skatteregioner klickar du på den region du vill skapa en ändring för.
- Klicka på Ange undantag i avsnittet Produktundantag.
- Välj produktserie.
- Välj den region där undantaget gäller.
- Ange skattesatsen för produktserien i den regionen.
- Klicka på Lägg till undantag.
Skapa ett skatteundantag för frakt
Det går även att göra undantag för skatter på fraktavgifter. Skatteundantag för frakt träder i kraft oavsett om du har en skattepolicy på plats på sidan Skatter och tullar.
Steg:
Gå till Inställningar > Skatter och tullar i din Shopify admin.
Klicka på Europeiska unionen i avsnittet Regionala inställningar.
Klicka på Ange undantag i avsnittet Fraktundantag.
Välj den region där du vill tillämpa undantaget.
Ange skattesatsen för frakt i den regionen.
Klicka på Spara.
Hantera dina skatteberäkningar
Du kan hantera olika inställningar som avgör hur skatt beräknas på dina produkter. Du kan till exempel ställa in om skatter ska ingå i dina priser, om du vill ta ut moms på digitala varor och om du vill tillämpa skatt på fraktkostnader. Du hanterar dessa inställningar på inställningssidan Skatter och tullar. Se Skatteundantag och skattebefrielser för mer information.
Steg:
Gå till Inställningar > Skatter och tullar i din Shopify admin.
Välj de alternativ som gäller i avsnittet Skatteberäkningar.
Klicka på Spara.
Skatteavrundning
Tidigare avrundades skatter på fakturanivå genom att beräkna skatten på orderns delsumma och sedan avrunda resultatet. När du har uppdaterat dina inställningar för att använda EU:s skattefunktioner avrundas skattebeloppen på postnivå. I det här fallet beräknas det totala skattevärdet genom att tillämpa skattesatsen på varje rad i ordern, avrunda resultatet och sedan lägga ihop dessa delsummor för att komma fram till orderns totala värde.
Avrundning av skatter på postnivå förbättrar beräkningen av olika skattesatser och gör det enklare att beräkna skatter för ordrar som innehåller både skattepliktiga och icke-skattepliktiga produkter.
Exempel på skatteavrundning på fakturanivå och på postnivå
En kund lägger en order på 42 olika artiklar som var och en kostar 14,99 EUR och är föremål för 20 % skatt. Postens skatt för varje produkt bestäms genom att multiplicera priset (14,99 EUR) med skattesatsen (0,20), vilket ger ett resultat på 2,998 EUR.
Tidigare lades skatten för varje post ihop och totalsumman avrundades. I det här fallet var den sammanlagda summan 125,916 EUR, som avrundades till 125,92 EUR.
Skatten avrundas nu på postnivå, vilket innebär att skattebeloppet avrundas för varje produkt individuellt. Skattebeloppet på postnivå på 2,998 EUR avrundas till 3,00 EUR, vilket sedan läggs ihop för att få fram totalsumman. I det här fallet är den totala skatten 126,00 EUR.
Shopify Tax-tillgänglighet
Shopify Tax-funktioner är tillgängliga för alla handlare oavsett din prenumerationstyp. Alla handlare har tillgång till samma funktioner för momshantering, inklusive automatisk validering och undantag för omvänd skattskyldighet. Den enda skillnaden är hur du kommer åt dessa funktioner.
För handlare med prenumerationerna Basic, Grow eller Advanced använder du kundprofiler för att hantera momsinformation, lägga till momsregistreringsnummer och ställa in undantag för omvänd skattskyldighet. För handlare med Shopify Plus använder du företagsplatser för att komma åt samma funktioner för momshantering.
Alla andra funktioner i Shopify Tax är desamma för alla prenumerationstyper.
Undantag för omvänd skattskyldighet (EU/Storbritannien)
Undantaget för omvänd skattskyldighet (EU/Storbritannien) gör ordrar som skickas till kunder inom Europeiska unionen eller Storbritannien helt momsfria, förutsatt att destinationslandet är ett annat än landet där distributionsplatsen ligger. När undantaget tillämpas debiteras kunden inte moms för ordern, utan ansvarar istället själv för att redovisa och betala momsen i sin skattedeklaration.
Du kan visa fältet Företagets momsregistreringsnummer i kassan så att kunder kan ange sitt momsregistreringsnummer och tillämpa undantaget för omvänd skattskyldighet för berättigade gränsöverskridande ordrar inom EU eller Storbritannien. När skatteundantaget tillämpas läggs en anteckning med lydelsen Omvänd skattskyldighet: Mottagaren betalningsskyldig för moms till på momsfakturan. När ett momsregistreringsnummer läggs till i en kund- eller B2B-profil valideras det automatiskt och sparas i profilen för framtida bruk. Momsvalidering i kassan är endast tillgängligt för butiker som använder Shopify Tax för att beräkna skatt i Europeiska unionen eller Storbritannien.
Exempelvis gäller undantaget för en order som skickas till en B2B-kund i Irland från en distributionsplats i Frankrike. Det här undantaget baseras på din distributionsplats, inte butiksadressen i inställningarna för Allmänt. Undantaget för omvänd skattskyldighet gäller för ordrar från Europeiska unionen till andra EU-länder och för ordrar från Europeiska unionen till länder i Storbritannien. Undantaget gäller inte för ordrar från Storbritannien till Europeiska unionen, eller för ordrar från Storbritannien till Storbritannien. En aktiv distributionsplats i Europeiska unionen krävs för att undantaget för omvänd skattskyldighet (EU/Storbritannien) ska fungera korrekt. Om du har flera distributionsplatser kan du ändra distributionsplats för en order till en annan plats utanför kundens leveransland för att undantaget ska fungera som avsett.