การทำความเข้าใจเรื่องภาษีสำหรับการขายด้วย Shopify Collective

เมื่อคุณขายสินค้าของซัพพลายเออร์ด้วย Shopify Collective คุณสามารถเรียกเก็บภาษีจากการซื้อของลูกค้าได้เช่นเดียวกับการขายอื่นๆ ที่คุณทำจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ จำนวนภาษีที่คุณเก็บจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละประเทศและการตั้งค่าภาษีของร้านค้าคุณ

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร (UK) หรือในประเทศแถบสหภาพยุโรป (EU) คุณจะต้องยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษีของคุณเพื่อใช้ Shopify Collective ในฐานะผู้ค้าปลีก

ซัพพลายเออร์สามารถเลือกที่จะเก็บภาษีการขายแบบ B2B จากคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณขายสินค้าของตนได้ โปรดตรวจสอบข้อควรพิจารณาต่อไปนี้สำหรับกรณีที่ซัพพลายเออร์จะเรียกเก็บภาษีการขายจากคุณ

• ซัพพลายเออร์มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำส่งส่วนของภาษีการขาย B2B ให้แก่หน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง คุณอาจสามารถขอคืนเงินภาษีการขายที่คุณถูกเรียกเก็บเป็นเครดิตจากหน่วยงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้องของคุณได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเขตอำนาจศาลของคุณ
• หากคุณมีใบรับรองการขายต่อที่ยกเว้นให้คุณไม่ต้องชำระภาษีแก่ซัพพลายเออร์ของคุณ คุณจะต้องส่งสำเนาใบรับรองให้แก่ซัพพลายเออร์ และซัพพลายเออร์จะไม่เก็บภาษีการขายใดๆ จากคุณ
• สถานะการจดทะเบียนภาษีของคุณในประเทศหนึ่งๆ อาจส่งผลต่อความสามารถในการขอการยกเว้นภาษีและเครดิตภาษีสำหรับการขายผ่าน Collective

ดูว่าซัพพลายเออร์เก็บภาษีจากคุณหรือไม่

คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ที่เรียกเก็บภาษีจากธุรกรรมของคุณกับพวกเขาได้ในส่วน ซัพพลายเออร์ ของแอป Shopify Collective คอลัมน์ เก็บภาษี ในตารางจะระบุว่าซัพพลายเออร์เก็บภาษีการขายจากคุณหรือไม่

คุณยังสามารถดูข้อมูลนี้ได้ในหน้ารายละเอียดซัพพลายเออร์แต่ละรายของคุณ หากคุณเป็นผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักร หมายเลข VAT ของซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักรของคุณจะแสดงในหน้ารายละเอียดซัพพลายเออร์ด้วย

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ แอป > Collective

2. คลิกที่ ซัพพลายเออร์

3. คลิกซัพพลายเออร์ที่คุณต้องการดูรายละเอียดภาษี

4. ในส่วน การชำระเงินและภาษี ให้ตรวจสอบว่าซัพพลายเออร์เก็บภาษีจากคุณหรือไม่

ทำความเข้าใจวิธีคำนวณภาษีสำหรับธุรกรรม Shopify Collective

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าต้องชำระภาษีการขายที่ใด และจำนวนภาษีคำนวณจากราคาใด

ตารางนี้สรุปการตั้งค่าภาษีเริ่มต้นสำหรับธุรกรรมระหว่างซัพพลายเออร์กับผู้ค้าปลีกใน Collective แต่คุณควรยืนยันกับผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีว่าสถานการณ์เหล่านี้เหมาะสมกับธุรกรรมการขายเฉพาะของคุณ

จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีระหว่างซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกที่ตั้งอยู่ในยิบรอลตาร์หรือฮ่องกง

สถานการณ์ตัวอย่างด้านภาษีและกำไรสำหรับธุรกรรม Shopify Collective

สถานการณ์ธุรกรรมต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่ากำไรคำนวณอย่างไรสำหรับผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์เมื่อทั้งสองฝ่ายตั้งราคาสินค้าของตนเป็นแบบไม่รวมภาษีหรือรวมภาษี คุณสามารถกำหนดค่านี้ได้ในส่วนผู้ดูแล Shopify โดยไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร > การตั้งค่าทั่วโลก > รวมภาษีการขายในราคาสินค้าและค่าจัดส่ง ตัวอย่างธุรกรรมอ้างอิงจากมาร์จิ้นของผู้ค้าปลีก 30% ที่ใช้กับสินค้าที่ขาย

สถานการณ์ที่ 1: การขายภายในประเทศซึ่งทั้งซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกไม่รวมภาษีการขายไว้ในราคาสินค้า

• ซัพพลายเออร์ในสหรัฐฯ > ผู้ค้าปลีกในสหรัฐฯ > ลูกค้าในสหรัฐฯ
• ทั้งผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ได้ตั้งค่าให้ไม่รวมภาษีไว้ในราคาสินค้าของตน
• ดังนั้น ภาษีจะถูกเพิ่มเข้าไปใน:
  • ราคาสินค้าที่แสดงต่อลูกค้าในการชำระเงินของผู้ค้าปลีก
  • ราคาต้นทุนสินค้าที่ผู้ค้าปลีกชำระให้ซัพพลายเออร์
• ตัวอย่างนี้อิงตามอัตรา 10% ที่ใช้สำหรับทั้งภาษี B2B และภาษี DTC

สถานการณ์ที่ 2: การขายภายในประเทศที่ทั้งซัพพลายเออร์และผู้ค้าปลีกรวมภาษีการขายไว้ในราคาสินค้า

• ซัพพลายเออร์ในสหราชอาณาจักร > ผู้ค้าปลีกในสหราชอาณาจักร > ลูกค้าในสหราชอาณาจักร
• ทั้งผู้ค้าปลีกและซัพพลายเออร์ได้รวมภาษีไว้ในราคาสินค้าของตนแล้ว
• ดังนั้น ภาษีจึงได้รวมอยู่ในรายการต่อไปนี้แล้ว
  • จำนวนเงินที่ลูกค้าชำระที่หน้าการชำระเงินของผู้ค้าปลีก
  • จำนวนเงินที่ผู้ค้าปลีกชำระให้แก่ซัพพลายเออร์สำหรับค่าสินค้า
• ตัวอย่างนี้อิงตามการใช้อัตรา 20% สำหรับทั้งภาษี B2B และภาษี DTC

ยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษีในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรปของคุณ

เมื่อคุณยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษีสำหรับร้านค้าที่อยู่ในสหราชอาณาจักรหรือสหภาพยุโรป หมายเลข ID ภาษีและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินที่แสดงจะเชื่อมต่อกับตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้ในส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ

• หมายเลข ID ภาษี: การตั้งค่า > ภาษี
• ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน: การตั้งค่า > ทั่วไป

ขั้นตอน:

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ แอป > Collective

2. คลิกการตั้งค่า

3. ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้ทำดังนี้

   • หากมี ยังไม่ได้ยืนยัน เครื่องหมายอยู่ ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
     • หาก หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการกรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า ให้ทำดังนี้
       1. ไม่บังคับ: หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดที่กรอกไว้ล่วงหน้า ให้คลิกไอคอน แล้วทำการเปลี่ยนแปลง
       2. ไม่บังคับ: คลิกที่ลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       3. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันยืนยันว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้องแล้ว
       4. คลิกยืนยัน
     • หาก หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า และยอดขายของร้านค้าคุณสูงกว่าเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ทำดังนี้
       1. คลิกดำเนินการต่อ
       2. ในกล่องโต้ตอบยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้เลือกฉันมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
       3. ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
       4. คลิกบันทึก
       5. ไม่บังคับ: ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       6. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันยืนยันว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้องแล้ว
       7. คลิกยืนยัน
     • หาก หมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ได้กรอกข้อมูลไว้ล่วงหน้า และยอดขายของร้านค้าคุณต่ำกว่าเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ทำดังนี้
       1. คลิกดำเนินการต่อ
       2. ในกล่องโต้ตอบยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้เลือกฉันไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือเก็บ VAT
       3. คลิกบันทึก
       4. ไม่บังคับ: ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       5. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันยืนยันว่าสถานะการจดทะเบียนภาษีและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้องแล้ว
       6. คลิกยืนยัน
     • หากสถานะการจดทะเบียนภาษีแสดงเป็น ฉันไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือเก็บ VATและข้อมูลนี้ถูกต้อง
       1. ไม่บังคับ: คลิกที่ลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       2. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันยืนยันว่าสถานะการจดทะเบียนภาษีและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้องแล้ว
       3. คลิกยืนยัน
     • หากสถานะการจดทะเบียนภาษีแสดงเป็น ฉันไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนหรือเก็บ VATและข้อมูลนี้ไม่ถูกต้อง
       1. ในช่องสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ไอคอน
       2. ในกล่องโต้ตอบยืนยันสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้เลือกฉันมีหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่ม
       3. ป้อนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของคุณ
       4. คลิกบันทึก
       5. ไม่บังคับ: ในส่วนสถานะการจดทะเบียนภาษี ให้คลิกที่ลิงก์ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน จากนั้นยืนยันว่าที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของคุณถูกต้อง
       6. ยืนยันว่าได้เลือกช่องทำเครื่องหมายฉันยืนยันว่าหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มและที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของฉันถูกต้องแล้ว
       7. คลิกยืนยัน
   • หากมีเครื่องหมายไม่มีสิทธิ์และมีข้อความแสดงว่า คุณต้องใช้ Shopify Tax หรือแอปภาษีจากภายนอกเพื่อเก็บภาษี ให้คลิกดำเนินการต่อ จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อตั้งค่าร้านค้าของคุณให้ใช้ Shopify Tax, ภาษีพื้นฐาน หรือ แอปภาษีจากภายนอก