ความช่วยเหลือ
เข้าสู่ระบบ

การตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรป

หากคุณเป็นผู้ใช้ Shopify รายใหม่ คุณจะต้องพิจารณาก่อนเริ่มขายว่าควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ คุณอาจจำเป็นต้องจดทะเบียนกับประเทศสมาชิกที่ใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มหลายประเทศ หลังจากนั้นคุณจะสามารถตั้งค่าภาษีใน Shopify เพื่อให้แน่ใจว่าคุณเรียกเก็บอัตราภาษีที่ถูกต้องในทุกที่ที่คุณขายสินค้าในสหภาพยุโรป

ในหน้านี้

ก่อนที่คุณจะเริ่มตั้งค่าภาษีของสหภาพยุโรปใน Shopify

คุณต้องพิจารณาว่าควรเรียกเก็บภาษีหรือไม่ หากไม่แน่ใจ โปรดปรึกษาหน่วยงานจัดเก็บภาษีในพื้นที่หรือผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี โดยทั่วไปแล้ว หากคุณตั้งใจที่จะขายสินค้าไปยังประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรป คุณจะต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานจัดเก็บภาษีในประเทศของคุณเองเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากคุณมียอดขายไปยังประเทศอื่นในสหภาพยุโรปเกินเกณฑ์ที่กำหนด หรือมีตัวตนทางธุรกิจที่สำคัญในประเทศนั้น คุณอาจต้องลงทะเบียนสำหรับระบบ One-Stop Shop (OSS) หรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละแห่งเพื่อจดทะเบียนกับหน่วยงานเหล่านั้น กระบวนการจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับที่ตั้งของธุรกิจของคุณ สถานที่ที่คุณขาย และข้อกําหนดของรัฐบาลแต่ละประเทศ สถานที่ที่คุณจดทะเบียนเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจะเป็นตัวกำหนดอัตราที่คุณเรียกเก็บจากลูกค้าของคุณ

  • สำหรับลูกค้าในประเทศของคุณ จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่นของคุณ
  • สำหรับลูกค้าในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปที่ไม่ใช่ประเทศของคุณ อัตราภาษีจะกำหนดโดยพิจารณาว่าคุณมียอดขายเกินเกณฑ์การจดทะเบียนที่ 10,000 ยูโรหรือไม่
    • หากคุณมียอดขายไม่เกินเกณฑ์ จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มในท้องถิ่นของคุณ
    • หากคุณมียอดขายเกินเกณฑ์ จะมีการเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศที่ลูกค้าของคุณอาศัยอยู่ หากต้องการเรียกเก็บอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มของประเทศปลายทาง คุณจะต้องจดทะเบียนหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มกับระบบ One-Stop Shop (OSS) หรือกับประเทศนั้นๆ

หากคุณมีตัวตนที่สำคัญในประเทศใดประเทศหนึ่ง คุณควรติดต่อหน่วยงานจัดเก็บภาษีของประเทศนั้นเพื่อยืนยันว่าคุณจำเป็นต้องจดทะเบียนเพื่อเก็บภาษีหรือไม่ ทั้งนี้คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาว่าธุรกิจของคุณมียอดขายเกินเกณฑ์การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่

การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย OSS

ระบบ One-Stop Shop หรือที่เรียกอีกอย่างว่า Union OSS มีไว้สำหรับผู้ขายที่มีตำแหน่งที่ตั้งใน EU ซึ่งมียอดขายไปยังประเทศสมาชิก EU อื่นๆ ที่กำหนดให้ต้องเรียกเก็บและนำส่ง VAT ตามประเทศปลายทาง เนื่องจาก สถานะสองทางของไอร์แลนด์เหนือ ผู้ขายที่มีตำแหน่งที่ตั้งในไอร์แลนด์เหนือจึงสามารถใช้ OSS ได้เช่นกัน

หากยอดขายรายปีของคุณไปยังประเทศสมาชิก EU อื่นๆ ทั้งหมดมีมูลค่าน้อยกว่า 10,000 ยูโร คุณสามารถใช้ข้อยกเว้นสำหรับธุรกิจขนาดเล็กเพื่อเรียกเก็บอัตรา VAT ในพื้นที่ของคุณ หรือจดทะเบียนสำหรับ OSS หากคุณต้องการเรียกเก็บ VAT ตามตำแหน่งที่ตั้งของลูกค้า

คุณจะใช้ OSS ได้ก็ต่อเมื่อร้านค้าของคุณใช้ Shopify Tax หรือ Basic Tax เป็นบริการด้านภาษีเท่านั้น หากคุณไม่ได้ใช้บริการเหล่านี้ในการคำนวณภาษีใน EU ให้อัปเดตอัตราภาษีของคุณด้วยตนเองโดยใช้อัตราภาษีที่กำหนดเอง

การตั้งค่าการจดทะเบียน VAT ของคุณ

หลังจากที่คุณจดทะเบียนกับประเทศสมาชิก VAT และได้รับหมายเลขภาษีมูลค่าเพิ่มของ EU แล้ว คุณจะสามารถตั้งค่าภาษีของคุณได้ โปรดอัปเดตการจดทะเบียน VAT ของคุณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่า Shopify สามารถจัดเก็บ VAT ได้อย่างถูกต้อง สร้างใบแจ้งหนี้ VAT ที่เป็นไปตามข้อบังคับ และแจ้งภาระภาษีของคุณให้คุณทราบได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น โปรดพิจารณาวิธีการป้อนข้อมูลการจดทะเบียน VAT ของคุณดังนี้

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การจดทะเบียนภาษีของ Shopify ใช้จัดเก็บ VAT โปรดดูที่ลักษณะการทำงานของการจดทะเบียนภาษีใน EU และสหราชอาณาจักร

ตั้งค่าการจดทะเบียน VAT ในพื้นที่

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

  2. ในส่วนการตั้งค่าภูมิภาค ให้คลิกที่สหภาพยุโรป

  3. ในส่วนเก็บ VAT ในประเทศของ EU ให้คลิกที่เก็บ VAT

  4. เลือกประเทศที่คุณจดทะเบียน VAT จากนั้นป้อนหมายเลข VAT ของคุณ

  5. คลิกที่ เก็บ VAT

  6. ตัวเลือกเสริม: หากคุณจดทะเบียนเพื่อเก็บ VAT ในประเทศอื่นๆ ให้คลิกที่ เก็บในตำแหน่งที่ตั้งอื่น เพื่อเพิ่มหมายเลข VAT เพิ่มเติม

ตั้งค่าการจดทะเบียน VAT แบบ OSS

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

  2. ในส่วนการตั้งค่าภูมิภาค ให้คลิกที่สหภาพยุโรป

  3. ในส่วนเก็บ VAT ข้ามพรมแดน ให้คลิกที่เก็บ VAT

  4. เลือกเก็บโดยใช้การจดทะเบียน One Stop Shop (OSS)

  5. เลือกประเทศที่คุณจดทะเบียน OSS จากนั้นป้อนหมายเลข VAT ของคุณ

  6. คลิกที่ เก็บ VAT

ตั้งค่าการจดทะเบียน VAT สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

  1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

  2. ในส่วนการตั้งค่าภูมิภาค ให้คลิกที่สหภาพยุโรป

  3. ในส่วนเก็บ VAT ข้ามพรมแดน ให้คลิกที่เก็บ VAT

  4. เลือกเก็บโดยใช้การจดทะเบียนในประเทศของคุณ

  5. เลือกประเทศที่คุณจดทะเบียน จากนั้นป้อนหมายเลข VAT ของคุณ

  6. คลิกที่ เก็บ VAT