เลือกบริการด้านภาษี

หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถเลือกใช้ Shopify Tax, Manual Tax หรือใช้ผู้ให้บริการด้านภาษีจากภายนอกได้หากคุณต้องการโซลูชันพิเศษเฉพาะทาง หากร้านค้าของคุณตั้งอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร คุณสามารถเลือกใช้ Shopify Tax, Basic Tax, Manual Tax หรือใช้ผู้ให้บริการด้านภาษีจากภายนอกได้

ในแต่ละปีปฏิทิน Shopify Tax จะให้บริการฟรีจนกว่ามูลค่าสินค้ารวม (GMV) ทั่วโลกต่อร้านค้าของคุณจะถึงเกณฑ์ต่อไปนี้

• $100,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา
• €100,000 ยูโรสำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสหภาพยุโรป
• £100,000 ปอนด์สำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักร
• 100,000 CAD สำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในแคนาดา
• $100,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับร้านค้าที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ

หลังจากที่คุณถึงเกณฑ์แล้ว อัตรามาตรฐานจะมีผลบังคับใช้กับคำสั่งซื้อที่เข้าเกณฑ์ในภูมิภาคที่คุณเก็บภาษี

ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2026 จะไม่มี Basic Tax ให้บริการสำหรับร้านค้าใหม่ที่ขายสินค้าในหรือไปยังแคนาดา สหราชอาณาจักร และสหภาพยุโรปอีกต่อไป ร้านค้าที่ใช้ Basic Tax เป็นบริการด้านภาษีในภูมิภาคเหล่านี้อยู่แล้วสามารถใช้งานต่อไปได้โดยไม่หยุดชะงัก Basic Tax ยังคงให้บริการสำหรับผู้ขายใหม่และผู้ขายเดิมในภูมิภาคที่รองรับ

ตรวจสอบตารางต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าบริการด้านภาษีใดที่เหมาะกับความต้องการของคุณมากที่สุด

บริการด้านภาษีของสหรัฐอเมริกา

บริการด้านภาษีของสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

บริการด้านภาษีของแคนาดา

บริการด้านภาษีในประเทศที่เหลือ

เลือกบริการด้านภาษีของคุณ

หลังจากที่คุณตรวจสอบฟีเจอร์และข้อควรพิจารณาสำหรับบริการด้านภาษีแต่ละรายการแล้ว คุณสามารถเลือกบริการที่ต้องการใช้ได้

ขั้นตอน

1. จากส่วนผู้ดูแล Shopify ของคุณ ให้ไปที่ การตั้งค่า > ภาษีและอากร

2. ตัวเลือกเสริม: หากคุณต้องการใช้ผู้ให้บริการด้านภาษีจากภายนอก ให้ค้นหาแอปภาษีที่ต้องการใช้ในส่วนแอปภาษี จากนั้นคลิกติดตั้ง

3. คลิกสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป หรือสหราชอาณาจักร โดยขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่คุณต้องการเลือกบริการด้านภาษี

4. ในส่วน บริการด้านภาษี ให้คลิก จากนั้นคลิกตัวเลือกในกล่องโต้ตอบ ซึ่งระบบจะติดป้ายกำกับเป็น อัปเกรดบริการ สลับบริการ หรือ ดาวน์เกรดบริการ โดยขึ้นอยู่กับบริการด้านภาษีปัจจุบันของคุณ

5. เลือกบริการด้านภาษีที่ต้องการใช้

6. คลิกบันทึก

การเก็บภาษีตามการจดทะเบียน

ระบบจะเก็บภาษีโดยอัตโนมัติสำหรับรัฐและประเทศที่เข้าเกณฑ์ซึ่งคุณได้จดทะเบียนภาระภาษีไว้

การคำนวณอัตราโดยใช้หมวดหมู่สินค้า

การยกเว้นและการปรับเปลี่ยนภาษีจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามหมวดหมู่ของสินค้า

คำแนะนำหมวดหมู่สินค้าอัตโนมัติ

ระบบจะแนะนำหมวดหมู่สินค้าสำหรับสินค้าของคุณโดยอัตโนมัติ

Managed Markets

Managed Markets รองรับการใช้งานกับ Shopify Tax และ Basic Tax คุณไม่สามารถใช้ Manual Tax ร่วมกับ Managed Markets ได้

ความแม่นยำระดับที่อยู่ (สำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ความแม่นยำระดับที่อยู่หมายถึงการคำนวณภาษีที่แม่นยำตามที่อยู่ แทนที่จะจำกัดอยู่แค่รหัส ZIP ฟีเจอร์นี้มีรวมอยู่เฉพาะใน Shopify Tax เท่านั้น

การรองรับค่าธรรมเนียมของรัฐ (สำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

บางรัฐมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคล้ายภาษี ตัวอย่างเช่น ในรัฐโคโลราโด คำสั่งซื้อที่มีสินค้าที่ต้องเสียภาษีซึ่งจัดส่งโดยยานพาหนะในรัฐโคโลราโดจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการจัดส่งสำหรับธุรกิจค้าปลีกซึ่งไม่สามารถขอคืนเงินได้ ฟีเจอร์นี้มีรวมอยู่เฉพาะใน Shopify Tax เท่านั้น

ช่วงปลอดภาษี (สำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ระบบจะคำนวณอัตราภาษีพิเศษที่บังคับใช้ในวันที่กำหนดโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น รัฐเท็กซัสมีช่วงปลอดภาษีการขายตั้งแต่วันที่ 5-7 สิงหาคมของทุกปี ฟีเจอร์นี้มีรวมอยู่เฉพาะใน Shopify Tax เท่านั้น

ภาษีการจัดส่งตามสัดส่วน

ภาษีการจัดส่งตามสัดส่วน หมายถึงภาษีค่าจัดส่งซึ่งคำนวณตามสัดส่วนของภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้า โดยการจัดส่งที่ต้องเสียภาษีตามสัดส่วนจะพิจารณาอัตราภาษีของสินค้าเฉพาะรายการและมูลค่าของสินค้าเฉพาะรายการเพื่อเรียกเก็บค่าจัดส่งตามเปอร์เซ็นต์ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ซึ่งเป็นข้อกำหนดในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร

รายงานภาษี

ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงรายงานที่แสดงจำนวนภาษีที่คุณเก็บได้

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาระภาษี

คำแนะนำและข้อมูลเชิงลึกอัตโนมัติเกี่ยวกับภาระภาษีที่อาจเกิดขึ้น โดยอิงจากสถานที่จัดส่งและสถานที่จำหน่ายของคุณ ฟีเจอร์นี้รวมอยู่ใน Shopify Tax เท่านั้น ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภาระภาษีมีให้บริการสำหรับประเทศและภูมิภาคดังต่อไปนี้:

• สหรัฐอเมริกา
• สหภาพยุโรป
• สหราชอาณาจักร
• แคนาดา

รายงานขั้นสูง (เฉพาะสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

รายงานภาษีขั้นสูงมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนภาษีที่คุณเก็บ และสามารถใช้เพื่อช่วยคุณในการยื่นภาษีกับหน่วยงานด้านภาษีได้

การยกเว้นภาษี B2B

ช่วยให้คุณขายสินค้าที่ได้รับอนุญาตซึ่งได้รับการยกเว้นภาษีได้

การยกเว้นภาษีสำหรับลูกค้า

ช่วยให้คุณสามารถกำหนดให้ลูกค้าบางรายได้รับการยกเว้นภาษีได้

การกำหนดภาษีสินค้าและการจัดส่งเอง

กำหนดภาษีสินค้าเองหรือกำหนดภาษีการจัดส่งเองเพื่อใช้อัตราภาษีที่เจาะจงซึ่งจะไปแทนที่การคำนวณภาษีอื่นๆ สำหรับสินค้าหรือปลายทางการจัดส่งที่เลือก การกำหนดภาษีเองจะสามารถใช้ได้ในระดับรัฐหรือประเทศเท่านั้นหากคุณใช้ Manual Tax

การเก็บภาษีในรัฐที่ไม่มีภาษีการขายของรัฐ (สำหรับสหรัฐอเมริกาเท่านั้น)

ช่วยให้คุณสามารถเก็บภาษีในรัฐที่ไม่มีอัตราภาษีโดยรวมได้ ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์และขายอาหารที่ปรุงและบริโภคในสถานที่ คุณอาจต้องใช้อัตราภาษี 9%

การสร้างและแสดงใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเท่านั้น)

ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแสดงใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้ ในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร การขายทางไกลที่ได้รับการยกเว้น VAT จำเป็นต้องมีใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ใบแจ้งหนี้จะแสดงในหน้ายืนยันคำสั่งซื้อสำหรับลูกค้า และแสดงในหน้าคำสั่งซื้อเพื่อให้คุณเข้าถึงและดาวน์โหลดได้ หากต้องการใช้ความสามารถในการออกใบแจ้งหนี้ คุณจะต้องเปิดใช้งานใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

การเพิ่มโลโก้ที่กำหนดเองไปยังใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (สำหรับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรเท่านั้น)

ช่วยให้คุณสามารถสร้างและแสดงใบแจ้งหนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มพร้อมโลโก้ที่คุณอัปโหลดได้