Thu thuế và thuế nhập khẩu quốc tế khi thanh toán

Để thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán trên cửa hàng, cửa hàng của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Nếu cửa hàng sử dụng nhãn vận chuyển, bạn phải dùng hãng vận chuyển có hỗ trợ nhãn DDP.
Không sử dụng Shopify Fulfillment Network.
Có áp dụng Mã Hệ thống Hài hòa (HS) cho sản phẩm.

Nếu cửa hàng không đáp ứng các yêu cầu để thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, bạn có thể sử dụng ứng dụng của bên thứ ba để tính thuế và thuế nhập khẩu.

Trên trang này

Phí giao dịch để tính thuế và thuế nhập khẩu

Phí giao dịch được áp dụng đối với các đơn hàng có tính toán thuế và thuế nhập khẩu. Khi mức phí giảm tạm thời không có hiệu lực, các khoản phí sau sẽ được tính cho việc tính thuế và thuế nhập khẩu:

Phí giao dịch 0,85% áp dụng cho đơn hàng có tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán tại những cửa hàng sử dụng cổng thanh toán Shopify Payments. Mức phí giao dịch 0,85% này cũng áp dụng cho đơn hàng sử dụng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba, chẳng hạn như PayPal, miễn là Shopify Payments là cổng thanh toán chính.
Phí giao dịch 1,5% áp dụng cho đơn hàng có tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán tại cửa hàng dùng nhà cung cấp dịch vụ thanh toán khác làm cổng thanh toán. Phí giao dịch 1,5% cũng áp dụng đối với cửa hàng dùng Shop Pay dưới dạng quy trình thanh toán nhanh nếu Shopify Payments không phải là cổng thanh toán chính.

Phí giao dịch được áp dụng cho mọi đơn hàng có tính thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, kể cả khi số tiền được tính bằng 0. Phí giao dịch không được tính trong các trường hợp sau:

Đơn hàng được vận chuyển đến cùng quốc gia hoặc khu vực nơi cửa hàng đặt trụ sở.
Đơn hàng được vận chuyển giữa các quốc gia thành viên Liên minh Châu Âu (EU).
Giao dịch thanh toán bỏ dở.

Thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Khi bạn kích hoạt tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, hệ thống sẽ tính thuế và thuế nhập khẩu đối với các đơn hàng quốc tế. Những đơn đặt hàng từ các khu vực bạn có địa điểm hoàn tất đơn hàng sẽ không bị ảnh hưởng.

Các bước:

Từ trang quản trị Shopify, vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.
Trong phần Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Thiết lập.
Xác nhận rằng các hãng vận chuyển và tiện ích tích hợp của bên thứ ba có hỗ trợ giao hàng đã nộp thuế (DDP).
Chọn các quốc gia hoặc khu vực vận chuyển mà bạn muốn thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán.
Xem lại các sản phẩm bị gắn cờ do thiếu mã HS và quốc gia hoặc khu vực xuất xứ, đồng thời bổ sung thông tin còn thiếu để đảm bảo việc tính toán thuế và thuế nhập khẩu được chính xác.
Xác nhận rằng bạn đã cập nhật chính sách cửa hàng và thông báo cho các giao dịch bán hàng quốc tế.
Xem lại điều khoản và điều kiện về việc tính thuế và thuế quốc tế khi thanh toán.
Nhấp vào Đồng ý và kích hoạt.

Sau khi hoàn thành việc thiết lập thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán, hãy xem lại các tác vụ bổ sung cần thực hiện để thiết lập cửa hàng phục vụ cho việc bán hàng quốc tế.

Xem lại các khoản phí đối với thuế và thuế nhập khẩu

Sau khi thiết lập tính năng thu thuế và thuế nhập khẩu, bạn có thể xem lại bản tóm tắt các khoản phí trên mọi đơn hàng có áp dụng thuế và thuế nhập khẩu, kể cả khi số tiền đó là 0$. Bản tóm tắt bao gồm các thông tin sau:

Mã Hệ thống Hài hòa (HS) được áp dụng, mức thuế suất, tên thuế và số tiền thuế được tính cho từng mặt hàng trong đơn hàng
Hiệp định ưu đãi có được áp dụng cho đơn hàng hay không
Đơn hàng có vượt quá mức tối thiểu (de minimis) hay không

Các bước:

Từ trang quản trị Shopify, vào mục Đơn hàng.
Nhấp vào đơn hàng có áp dụng thuế và thuế nhập khẩu.
Trong phần Thuế, hãy nhấp vào số tiền thuế và thuế nhập khẩu.

Thiết lập thuế đối với các thị trường cụ thể trong phần Thị trường

Đối với mỗi thị trường, bạn có thể chọn có tính thuế và thuế nhập khẩu cho thị trường đó hay không, cũng như cài đặt cách hiển thị các loại thuế này cho khách hàng trên trang thanh toán.

Nếu cửa hàng đang sử dụng gói Plus và bạn dùng B2B với Markets, bạn có thể hủy kích hoạt thuế và thuế nhập khẩu cho thị trường gốc B2B và áp dụng cài đặt này cho các thị trường phụ B2B, hoặc quản lý riêng từng thị trường theo các bước sau.

Các bước:

Từ trang quản trị Shopify, đi tới Thị trường.
Nhấp vào thị trường bạn muốn tùy chỉnh.
Nhấp vào biểu tượng + bên cạnh Thuế và thuế nhập khẩu. Bản xem trước sẽ được tạo để cung cấp ví dụ về nội dung hiển thị cho khách hàng trên trang thanh toán.
Kích hoạt tùy chọn Thu thuế và thuế nhập khẩu để thu các loại thuế này cho thị trường đó. Theo mặc định, cài đặt thu thuế của bạn được đặt thành Hiển thị thuế linh hoạt và Hiển thị dưới dạng mục hàng.
Tùy chọn: Thay đổi cài đặt thuế và thuế nhập khẩu:
1. Chọn cách hiển thị thuế cho khách hàng:
  - Để tự động bản địa hóa thuế dựa trên khu vực của khách hàng, hãy chọn Hiển thị thuế linh hoạt. Khi quốc gia đó yêu cầu bao gồm thuế, khách hàng sẽ được thông báo về số tiền thuế đã bao gồm trong tổng tiền.
  - Để bao gồm thuế vào tổng tiền trên trang thanh toán cho mọi khách hàng ở thị trường này, hãy chọn Hiển thị là đã bao gồm. Khách hàng sẽ được thông báo về số tiền thuế đã bao gồm trong tổng tiền.
  - Để thêm thuế dưới dạng một mục hàng riêng biệt trên trang thanh toán cho mọi khách hàng ở thị trường này, hãy chọn Hiển thị dưới dạng mục hàng.
2. Chọn có thêm thuế nhập khẩu vào tổng tiền của khách hàng trên trang thanh toán hay không:
  - Để tính và thêm thuế nhập khẩu trên trang thanh toán, hãy chọn Hiển thị dưới dạng mục hàng.
  - Nếu bạn tự trả thuế thay vì cộng vào tổng tiền của khách hàng, hãy chọn Giá đã bao gồm thuế.
Nhấp vào Xong.
Nếu đã kích hoạt tính và thu thuế nhập khẩu, hãy xem lại điều khoản dịch vụ và phí giao dịch, sau đó nhấp vào Xong.
Trên thanh trên cùng, nhấp vào Lưu.

Thêm mã HS và quốc gia hoặc khu vực xuất xứ vào sản phẩm

Để hiển thị ước tính thuế nhập khẩu cho khách hàng quốc tế trên trang thanh toán, bạn nên chỉnh sửa chi tiết sản phẩm để bao gồm quốc gia hoặc khu vực xuất xứ và mã HS nhằm đảm bảo độ chính xác cao hơn. Nếu sản phẩm thiếu mã HS, hệ thống sẽ tính toán dựa trên mô tả và danh mục sản phẩm. Nếu sản phẩm không có mã HS, mô tả hoặc danh mục, thuế và thuế nhập khẩu vẫn được tính nhưng có thể không chính xác.

Quốc gia hoặc khu vực xuất xứ (COO) là nơi sản phẩm được tạo ra hoặc lắp ráp thành hình thức bạn bán và là nơi sản phẩm nhận phân loại mã HS. Ví dụ: bạn bán một chiếc bàn. Bàn được làm từ gỗ của Canada, keo của Mexico và đinh vít của Trung Quốc. Bàn được lắp ráp từ những vật liệu này tại Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, quốc gia hoặc khu vực xuất xứ là Hoa Kỳ vì đây là nơi vật liệu được sử dụng để tạo ra chiếc bàn. Bạn có thể cài đặt COO cho sản phẩm bằng cách thêm riêng vào từng sản phẩm, bằng tệp CSV hoặc bằng công cụ chỉnh sửa hàng loạt. Bạn cũng có thể cài đặt COO mặc định để sử dụng nếu sản phẩm chưa được gán COO.

Mã HS được dùng trong thương mại quốc tế để mô tả đặc điểm sản phẩm. Thông thường, mã HS có 6 chữ số, nhưng mỗi quốc gia có thể thêm các mã dài hơn sau 6 chữ số đầu tiên để phân loại sâu hơn. Khi có mã HS dành riêng cho một quốc gia, mã đó sẽ được dùng để tính thuế nhập khẩu. Nếu không có mã riêng cho quốc gia, mã chung 6 chữ số sẽ được dùng để thay thế.

Ví dụ: bạn có một sản phẩm với mã HS là 3210.00. Bạn bán hàng sang Canada và Vương quốc Anh. Bạn không có mã HS dành riêng cho Canada nhưng có mã riêng cho Vương quốc Anh là 3210.00.123. Đối với các đơn hàng ở Vương quốc Anh, 3210.00.123 sẽ được dùng để tính thuế nhập khẩu. Đối với các đơn hàng ở Canada, 3210.00 sẽ được dùng.

Tìm hiểu thêm về Mã HS từ Tổ chức Hải quan Thế giới.

Để thêm mã HS và COO vào sản phẩm, hãy chọn một trong các tùy chọn sau:

Nhập thông tin bằng tệp CSV.
Từ trang quản trị Shopify, hãy thêm thông tin trên trang sản phẩm.
Sử dụng công cụ chỉnh sửa hàng loạt.

Thêm mã HS và COO bằng cách nhập tệp CSV

Nếu bạn có nhiều sản phẩm cần cập nhật và đã biết mã HS của sản phẩm hoặc nếu không chắc sản phẩm nào bị thiếu mã, bạn có thể sử dụng tệp CSV để cập nhật sản phẩm.

Các bước:

Từ trang quản trị Shopify, vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.
Trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Quản lý.
Xuất tệp CSV của các sản phẩm bị thiếu thông tin.
1. Trong phần Thông tin sản phẩm, nhấp vào Cập nhật bằng CSV.
2. Nhấp vào Xuất.
3. Chọn định dạng tệp mong muốn và nhấp vào Xuất sản phẩm. Bạn sẽ nhận được tệp CSV qua email.
Chỉnh sửa tệp CSV bằng chương trình bảng tính như Google Sheets.
Nhập tệp CSV đã chỉnh sửa.
1. Trong phần Thông tin sản phẩm, nhấp vào Cập nhật bằng CSV.
2. Nhấp vào Nhập.
3. Thêm tệp để nhập bằng cách nhấp vào Thêm tệp hoặc kéo và thả tệp vào cửa sổ nhập.
4. Nhấp vào Tải lên.
5. Nhấp vào Nhập. Bạn sẽ nhận được email khi quá trình hoàn tất.

Tệp CSV thuế và thuế nhập khẩu tương tự như các tệp CSV khác mà bạn sử dụng với Shopify nhưng có các cột khác. Các cột sau đây được sử dụng trong tệp CSV thuế và thuế nhập khẩu:

Tên định danh sản phẩm - Tên định danh là tên riêng cho từng sản phẩm. Tên định danh có thể chứa chữ cái, dấu gạch ngang và số nhưng không chứa dấu cách. Tên định danh được sử dụng trong URL của từng sản phẩm.
Tiêu đề sản phẩm - Cột Tiêu đề là tùy chọn và có thể để trống.
Mã SKU của mẫu mã - Đơn vị lưu kho (SKU) của sản phẩm hoặc mẫu mã. Giá trị này được dùng để theo dõi hàng tồn kho bằng các dịch vụ theo dõi hàng tồn kho.
Tên tùy chọn 1 - Nếu sản phẩm có tùy chọn, tên tùy chọn sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Màu sắc. Đối với những sản phẩm chỉ có một tùy chọn, giá trị này phải là Tiêu đề.
Giá trị tùy chọn 1 - Nếu sản phẩm có một tùy chọn, giá trị tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: màu đen. Đối với sản phẩm chỉ có một tùy chọn, giá trị này phải là Default Title.
Tên tùy chọn 2 - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, tên tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Kích thước.
Giá trị tùy chọn 2 - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ hai, giá trị tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Lớn.
Tên tùy chọn 3 - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ ba, tên tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Chất liệu.
Giá trị tùy chọn 3 - Nếu sản phẩm có tùy chọn thứ ba, giá trị tùy chọn đó sẽ hiển thị trong cột này. Ví dụ: Cotton.
Quốc gia xuất xứ - Quốc gia xuất xứ là nơi sản phẩm được tạo ra hoặc lắp ráp thành hình thức dùng để bán. Giá trị trong cột này được dùng để ước tính thuế và thuế nhập khẩu đối với khách hàng quốc tế.
Mã HS - Mã HS là số phân loại sản phẩm dành cho thương mại quốc tế. Giá trị trong cột này được dùng để ước tính thuế và thuế nhập khẩu cho khách hàng quốc tế.

Thêm Mã HS và quốc gia hoặc khu vực xuất xứ trên trang sản phẩm

Nếu không có nhiều sản phẩm cần cập nhật và không biết Mã HS của sản phẩm, bạn có thể thêm Mã HS và quốc gia hoặc khu vực xuất xứ trực tiếp trên trang sản phẩm.

Các bước:

Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm.
Nhấp vào sản phẩm cần chỉnh sửa.
Thêm chi tiết sản phẩm:
1. Nhấp vào Mã HS.
2. Chọn quốc gia hoặc khu vực xuất xứ.
3. Nhập Mã HS. Nếu chưa có Mã HS cho sản phẩm, hãy bắt đầu nhập nội dung mô tả sản phẩm để tìm kiếm mã phù hợp.
Không bắt buộc: Nếu cần thêm thông tin chi tiết cho các quốc gia và khu vực bạn bán hàng, bạn có thể phân loại thêm sản phẩm theo khu vực:
1. Thêm chữ số vào Mã HS dành riêng cho quốc gia. Ngoài ra, hãy nhấp vào , rồi nhấp vào Thêm Mã HS theo quốc gia/khu vực.
2. Trong hộp tương tác Thêm Mã HS theo quốc gia/khu vực, nhấp vào Chọn, rồi chọn quốc gia hoặc khu vực để phân loại. Bạn chỉ có thể chọn các quốc gia hoặc khu vực thuộc thị trường của mình.
3. Trong mục Mã HS, nhập Mã HS dành riêng cho khu vực đó. Thông thường, đây là mã sáu chữ số tiêu chuẩn có thêm các chữ số hoặc chữ cái ở cuối.
4. Để thêm các Mã HS khác, nhấp vào Thêm quốc gia/khu vực.
Nhấp vào Thêm.

Thêm Mã HS và quốc gia hoặc khu vực xuất xứ bằng công cụ chỉnh sửa hàng loạt

Nếu không có nhiều sản phẩm cần cập nhật và đã biết Mã HS của sản phẩm, bạn có thể thêm Mã HS cùng quốc gia hoặc khu vực xuất xứ bằng công cụ chỉnh sửa hàng loạt.

Các bước:

Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm.
Đánh dấu chọn các sản phẩm cần sửa đổi.
Nhấp vào Chỉnh sửa sản phẩm.
Nhấp vào Thêm trường.
Nhấp vào Mã HS, nhập Mã HS, rồi chọn quốc gia hoặc khu vực xuất xứ.
Nhấp vào Lưu.

Cài đặt quốc gia xuất xứ (COO) mặc định

Bạn có thể cài đặt COO mặc định để dùng cho các sản phẩm trong cửa hàng. Nếu phần lớn sản phẩm có cùng quốc gia hoặc khu vực xuất xứ, bạn có thể thiết lập để tự động dùng một COO khi tính thuế và thuế nhập khẩu. COO mặc định chỉ được dùng khi sản phẩm chưa có COO. Nếu sản phẩm đã được chỉ định COO, thì COO gán thủ công này sẽ ghi đè lên COO mặc định.

Các bước:

Từ trang quản trị Shopify, vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.
Trong phần Thông tin hải quan, nhấp vào .
Nhấp vào Quốc gia xuất xứ mặc định.
Chọn quốc gia làm COO mặc định cho sản phẩm.
Nhấp vào Lưu.

Mã HS và COO trong Managed Markets

Khi kích hoạt Managed Markets, cửa hàng của bạn sẽ có một số thay đổi. Một trong số đó là thay đổi về thông tin hải quan của sản phẩm:

Mã HS được tự động gán cho sản phẩm. Nếu sản phẩm đã có Mã HS, các mã này sẽ được tính đến khi xác định Mã HS mà Managed Markets áp dụng cho sản phẩm. Tuy nhiên, không đảm bảo rằng Mã HS chính xác do bạn nhập cho sản phẩm sẽ giống với mã được Managed Markets sử dụng.
Nếu chưa cài đặt COO mặc định trong cửa hàng, Managed Markets sẽ gán COO mặc định dựa trên nơi sản xuất của phần lớn sản phẩm. Nếu bạn đã có COO mặc định thì sẽ không có gì thay đổi.

Nếu đã gán Mã HS và COO theo cách thủ công cho sản phẩm, bạn có thể xem lại và so sánh với Mã HS do Managed Markets gán.

Các bước:

Trong bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm.
Nhấp vào sản phẩm cần xem xét.
Trong mục Vận chuyển, nhấp vào bên cạnh Mã Hệ thống hài hòa (HS).
Nhấp vào Mã Managed Markets.

Dừng thu thuế và thuế nhập khẩu khi thanh toán

Bạn có thể dừng việc thu thuế và thuế nhập khẩu trên trang thanh toán đối với từng quốc gia hoặc khu vực cụ thể, hoặc hủy kích hoạt tính năng này để dừng hoàn toàn việc thu thuế cho tất cả các quốc gia và khu vực.

Hủy kích hoạt thu thuế và thuế nhập khẩu cho từng quốc gia hoặc khu vực

Từ trang quản trị Shopify, vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.
Trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Quản lý.
Trong phần Quốc gia/khu vực, nhấp vào Quản lý.
Bỏ chọn quốc gia hoặc khu vực bạn muốn dừng thu thuế và thuế nhập khẩu.
Nhấp vào Lưu.

Hủy kích hoạt thu thuế và thuế nhập khẩu cho tất cả quốc gia và khu vực

Từ trang quản trị Shopify, vào phần Cài đặt > Thuế và thuế hải quan.
Trong mục Thuế và thuế nhập khẩu, nhấp vào Quản lý.
Nhấp vào Tắt.
Xác nhận lựa chọn và nhấp vào Tắt.