Ghi đè thuế và miễn thuế

Thuế được tính tự động trong Shopify, nhưng bạn có thể ghi đè các mức thuế này để kiểm soát tốt hơn loại thuế bạn tính. Sử dụng ghi đè nếu bạn cần thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

• Kiểm soát mức thuế bạn thu cho một sản phẩm cụ thể
• Xử lý các trường hợp ngoại lệ và miễn thuế
• Chỉ định mức thuế riêng cho điểm đến vận chuyển
• Chỉ định mức thuế riêng cho khách hàng được miễn thuế

Ví dụ: bạn có thể chỉ định ghi đè đối với các khoản miễn thuế của tiểu bang ở Hoa Kỳ, khoản miễn thuế của tỉnh ở Canada hoặc khoản miễn thuế GTGT ở Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.

Để thiết lập ghi đè thuế, tạo bộ sưu tập thủ công cho các sản phẩm được miễn thuế, sau đó áp dụng ghi đè cho bộ sưu tập đó.

Nếu không cần tính thuế bán hàng, bạn có thể tạo ghi đè và thiết lập mức thuế thành 0%. Luôn kiểm tra với cơ quan thuế địa phương để đảm bảo bạn tính đúng mức thuế cho khách hàng.

Lưu ý khi thiết lập ghi đè thuế và miễn thuế

Trước khi thiết lập ghi đè thuế, hãy xem xét các lưu ý sau:

• Quyền miễn thuế của khách hàng luôn được ưu tiên áp dụng so với ghi đè thuế. Nếu khách hàng được miễn thuế, họ sẽ không bị tính thuế đối với các sản phẩm áp dụng, ngay cả khi có ghi đè thuế. Điều này áp dụng cho mọi loại ghi đè thuế, ví dụ như ghi đè thuế sản phẩm hoặc vận chuyển.
• Bạn chỉ có thể thiết lập ghi đè thuế cho bộ sưu tập thủ công. Bạn không thể sử dụng ghi đè thuế cho bộ sưu tập tự động.
• Ghi đè thuế áp dụng cho giao dịch bán hàng trực tuyến và bán hàng qua Điểm bán hàng Shopify.

Thiết lập sản phẩm được miễn thuế bán hàng

Nếu chỉ có một vài sản phẩm được miễn thuế, bạn có thể ngăn áp dụng thuế đối với từng sản phẩm này.

Các bước:

1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm.

2. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn cập nhật.

3. Trong phần Giá, nhấp vào .

4. Bỏ chọn Tính thuế cho sản phẩm này.

5. Nhấp vào Lưu.

Tạo bộ sưu tập thủ công gồm các sản phẩm cần ghi đè thuế

Nếu có một nhóm sản phẩm đều cần dùng chung một khoản ghi đè thuế, bạn có thể tạo bộ sưu tập chứa các sản phẩm đó, rồi áp dụng ghi đè cho bộ sưu tập này.

Bạn có thể thiết lập ẩn bộ sưu tập ghi đè thuế để khách hàng không nhìn thấy bộ sưu tập. Sau khi áp dụng ghi đè thuế cho bộ sưu tập, mọi sản phẩm bạn thêm vào bộ sưu tập sẽ được miễn thuế ở mọi nơi trong cửa hàng, bất kể bộ sưu tập đó có bị ẩn hay không.

Các bước:

1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm > Bộ sưu tập.

2. Nhấp vào Thêm bộ sưu tập, rồi nhập tên cho bộ sưu tập đó.

3. Trong mục Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công.

4. Không bắt buộc: Để ẩn bộ sưu tập khỏi bất kỳ kênh bán hàng đang hoạt động nào, hãy nhấp vào Quản lý trong phần Đăng, rồi bỏ chọn các kênh bán hàng để ẩn bộ sưu tập. Tìm hiểu thêm về tính khả dụng của kênh bán hàng.

5. Nhấp vào Lưu.

6. Trong phần Sản phẩm, nhấp vào Duyệt.

7. Chọn sản phẩm muốn thêm vào bộ sưu tập, sau đó nhấp vào Xong.

Sau khi thêm tất cả sản phẩm cần ghi đè thuế vào bộ sưu tập, bạn có thể áp dụng ghi đè thuế cho bộ sưu tập.

Danh mục sản phẩm

Danh mục sản phẩm là các nhãn được chỉ định cho sản phẩm hoặc bộ sưu tập sản phẩm. Đối với thương nhân sử dụng Shopify Tax, danh mục sản phẩm cho biết nghĩa vụ thuế và miễn thuế của khách hàng khi họ mua các sản phẩm cụ thể đó.

Sử dụng danh mục sản phẩm giúp tăng độ chính xác của việc tính thuế và giảm bớt nhu cầu ghi đè thuế. Danh mục sản phẩm được chọn từ Phân loại sản phẩm tiêu chuẩn của Shopify, một danh sách chuẩn hóa và xác định trước. Để tìm hiểu thêm, tham khảo Danh mục sản phẩm.

Nếu thiết lập danh mục sản phẩm cho một sản phẩm đã có ghi đè, thì thao tác ghi đè sẽ được ưu tiên hơn tính toán thuế theo danh mục sản phẩm. Hãy cân nhắc xóa mọi ghi đè thuế sản phẩm xung đột với danh mục sản phẩm. Tuy nhiên, nếu có các quy tắc thuế không được tính theo danh mục sản phẩm, hãy giữ lại ghi đè thuế sản phẩm.

Ghi đè thuế đối với bộ sưu tập hoặc phí vận chuyển

Có thể chỉ định mức thuế riêng cho bộ sưu tập sản phẩm hoặc đối với phí vận chuyển.

Khi tạo ghi đè thuế, bạn có thể cần chọn khu vực áp dụng ghi đè thuế. Ví dụ: khi tạo ghi đè thuế ở Hoa Kỳ, bạn phải chỉ định tiểu bang áp dụng.

Các bước:

Thiết lập khách hàng được miễn thuế

Bạn có thể thiết lập không thu thuế hoặc thu thuế ngoại trừ các trường hợp miễn thuế hiện hành đối với khách hàng. Khách hàng được miễn thuế sẽ không bị tính bất kỳ khoản thuế nào khi hoàn tất thanh toán. Những khách hàng này cần thanh toán bằng cùng địa chỉ email được hiển thị trên tài khoản khách hàng của họ.

Lưu ý khi thiết lập khách hàng được miễn thuế

Hãy cân nhắc những ảnh hưởng sau trước khi thiết lập khách hàng được miễn thuế:

• Nếu thiết lập khách hàng được miễn thuế nhưng lại sử dụng định giá đã bao gồm thuế, khách hàng vẫn sẽ bị tính theo giá sản phẩm niêm yết đầy đủ.
• Nếu bạn bật "bao gồm hoặc loại trừ thuế theo quốc gia của khách hàng", việc định giá sẽ trở nên linh hoạt. Điều này có nghĩa là thuế có thể bị gỡ khỏi giá hiển thị cho khách hàng, trừ khi định giá cố định được thêm cho sản phẩm trong danh mục hoặc cài đặt thị trường. Tìm hiểu thêm về định giá bao gồm thuế linh hoạt.

Các bước:

1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Khách hàng.

2. Nhấp vào khách hàng muốn miễn thuế.

3. Trong mục Khách hàng, nhấp vào , rồi nhấp vào Quản lý cài đặt thuế.

4. Trong mục Cài đặt thuế, chọn xem có thu thuế hay không:

   • Để thu thuế, hãy chọn Thu thuế.
   • Để không thu thuế, hãy chọn Không thu thuế.
   • Để thu thuế ngoại trừ các trường hợp miễn thuế hiện hành, hãy chọn Thu thuế trừ khi có trường hợp miễn thuế, rồi chọn các trường hợp miễn thuế trong menu thả xuống Chọn trường hợp miễn thuế.

5. Nhấp vào Lưu.

Thiết lập địa điểm công ty được miễn thuế

Nếu cửa hàng đang dùng gói hỗ trợ Shopify B2B, bạn cũng có thể áp dụng miễn thuế cho địa điểm công ty.

Các bước

1. Từ trang quản trị Shopify, đi tới Khách hàng > Công ty.

2. Nhấp vào công ty có địa điểm muốn cập nhật.

3. Trong mục Địa điểm, nhấp vào địa điểm muốn cập nhật.

4. Trong mục chi tiết địa điểm công ty, nhấp vào .

5. Nhấp vào Chỉnh sửa chi tiết thuế, rồi nhập mã số thuế tương ứng vào trường Mã số thuế. Nếu sử dụng thuế Shopify và có các địa điểm công ty với địa chỉ giao hàng ở Vương quốc Anh hoặc Liên minh Châu Âu, trường này sẽ được gắn nhãn là Số VAT.

6. Trong mục Cài đặt thuế, chọn xem có thu thuế hay không:

   • Để thu thuế, hãy chọn Thu thuế.
   • Để không thu thuế, hãy chọn Không thu thuế.
   • Để thu thuế ngoại trừ các trường hợp miễn thuế hiện hành, hãy chọn Thu thuế trừ khi có trường hợp miễn thuế, rồi chọn các trường hợp miễn thuế trong menu thả xuống Chọn trường hợp miễn thuế.

Miễn thuế tích hợp sẵn

Shopify có tích hợp sẵn ghi đè thuế cho hai trường hợp cụ thể:

• Thương nhân Hoa Kỳ bán quần áo ở New York, New Jersey, Massachusetts và Rhode Island
• Thương nhân Canada bán sản phẩm thuốc lá điện tử ở British Columbia và Saskatchewan

Quy tắc thuế quần áo ở các tiểu bang Hoa Kỳ

Các tiểu bang sau có miễn thuế đối với một số sản phẩm quần áo nhất định:

Chi tiết khu vực tài phán tại New York

Tại New York, miễn thuế quần áo áp dụng cho mức thuế địa phương của các khu vực tài phán sau:

• Bronx
• Brooklyn
• Chautauqua
• Chenango (ngoại trừ thành phố Norwich)
• Columbia
• Delaware
• Hạt Dutchess
• Greene
• Hamilton
• Manhattan
• Queens
• Staten Island
• Tioga

Để Shopify tính mức thuế chính xác, cửa hàng phải được thiết lập để thu thuế bán hàng trong tiểu bang và bạn cần tạo một bộ sưu tập cho các sản phẩm quần áo áp dụng với tiêu đề là tax:clothing.

Các bước:

1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm > Bộ sưu tập.

2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập.

3. Trong mục Tiêu đề, nhập tax:clothing bằng chữ thường.

4. Trong phần Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công

5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công.

6. Tùy chọn: Để ẩn bộ sưu tập khỏi bất kỳ kênh bán hàng nào đang hoạt động, thay đổi tình trạng bộ sưu tập.

7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:clothing, quy tắc quần áo tương ứng sẽ tự động có hiệu lực và sẽ thu đúng số tiền thuế cho sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Sử dụng bộ sưu tập tax:clothing cho các tiểu bang có miễn thuế quần áo được liệt kê trên trang này. Nếu có quy định miễn thuế quần áo khác áp dụng tại khu vực tài phán của bạn, hãy sử dụng các phương thức ghi đè thuế khác hoặc đánh dấu sản phẩm là không chịu thuế trong phần Giá trên trang sản phẩm.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm vape ở British Columbia

British Columbia áp dụng mức thuế PST cao hơn cho sản phẩm vape. Ngoài ra, GST được tính gộp trên PST. Để Shopify tính đúng mức thuế, bạn cần tạo một bộ sưu tập cho sản phẩm vape được áp dụng với tiêu đề tax:eliquid_vaporizers.

Để biết thêm thông tin về mức thuế PST đối với sản phẩm vape, hãy tham khảo trang web của Chính phủ British Columbia.

Trước khi bắt đầu

Để tính năng ghi đè áp dụng chính xác, trước tiên bạn cần thiết lập tài khoản thuế cho Canada và British Columbia.

Các bước:

1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm > Bộ sưu tập.

2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập.

3. Trong mục Tiêu đề, nhập tax:eliquid_vaporizers bằng chữ thường.

4. Trong phần Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công

5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công.

6. Tùy chọn: Để ẩn bộ sưu tập khỏi bất kỳ kênh bán hàng nào đang hoạt động, thay đổi tình trạng bộ sưu tập.

7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers, các loại thuế bán hàng tương ứng được tự động áp dụng và sẽ thu đúng số tiền thuế cho sản phẩm trong bộ sưu tập đó.

Quy tắc thuế đối với sản phẩm vape ở Saskatchewan

Saskatchewan áp dụng Thuế sản phẩm hóa hơi (VPT) đối với các sản phẩm hóa hơi. Kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2025, PST sẽ được tính thêm ngoài VPT và GST sẽ được tính gộp vào giá sản phẩm cùng với VPT. Để Shopify tính đúng mức thuế, bạn cần tạo bộ sưu tập cho các sản phẩm hóa hơi có áp dụng với tiêu đề tax:eliquid_vaporizers.

Để biết thêm thông tin về VPT đối với sản phẩm vape, hãy tham khảo trang web của Chính phủ Saskatchewan.

Yêu cầu về thuế sản phẩm vape ở Saskatchewan

Để tính năng ghi đè áp dụng chính xác, trước tiên bạn cần thiết lập tài khoản thuế cho Canada và Saskatchewan.

Các bước:

1. Từ bảng điều khiển quản trị Shopify, đi tới Sản phẩm > Bộ sưu tập.

2. Nhấp vào Tạo bộ sưu tập.

3. Trong mục Tiêu đề, nhập tax:eliquid_vaporizers bằng chữ thường.

4. Trong phần Loại bộ sưu tập, chọn Thủ công

5. Thêm sản phẩm vào bộ sưu tập theo cách thủ công.

6. Tùy chọn: Để ẩn bộ sưu tập khỏi bất kỳ kênh bán hàng nào đang hoạt động, thay đổi tình trạng bộ sưu tập.

7. Lưu bộ sưu tập.

Sau khi bạn lưu bộ sưu tập tax:eliquid_vaporizers, VPT sẽ được thu trên các sản phẩm trong bộ sưu tập cùng với GST và PST. VPT và PST được áp dụng trên giá cơ sở của sản phẩm, còn GST được tính gộp trên giá đã cập nhật.

Thiết lập mức thuế 0% cho hầu hết sản phẩm

Nếu hầu hết hoặc tất cả sản phẩm của bạn được miễn thuế bán hàng và bạn ở một quốc gia có cả thuế liên bang và thuế khu vực, bạn có thể ghi đè mặc định thành 0% trong phần Thuế cơ sở.

Tuy nhiên, đối với sản phẩm chịu thuế, bạn cần thêm chúng vào một bộ sưu tập rồi tạo ghi đè thuế cho bộ sưu tập đó.

Các bước

Khắc phục sự cố ghi đè thuế

Sử dụng thông tin sau để chẩn đoán và giải quyết các sự cố thường gặp về ghi đè thuế.